Pagamento Fattura n.29/7/5648 del 5/4/22 e n.29/1/7786 del 12/4/22 per acquisto beni alimentari per esercitazione in tutte le sedi
125,08
125,08
20/05/2022 20/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962) Aggiudicatari: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Pagamento imponibile Fattura n.29/5/12990 del 04/10/2022 Fornitura beni alimentari banchetto comune di catania
582,78
582,78
01/12/2022 01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962) Aggiudicatari: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Pagamento Fattura n.17 del 05/05/2022 per fornitura a nolo di un palco modulare di ml 8x4 ed una regia video in occasione del 1 concorso regionale Lady Amarena Junior svoltosi presso il vostro istituto il giorno 06 maggio 2022.
1.110,66
1.110,66
07/06/2022 07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIONAL SERVICE SRL (03597110877) Aggiudicatari: MERIDIONAL SERVICE SRL (03597110877)
Saldo imponibile fattura n.1648 del 05/08/2022 - Fornitura del 05/08/2022-acquisto n. 6 terminal interattivi e n. 2 carrelli manuali per monitor- progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-328 "Digital board"
66.490,00
66.490,00
29/09/2022 29/09/2022
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: 2F CATANIA S.R.L. (05416590874) CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE (04406950875) CASERTA RAFFAELLA (03554970875) COMIS S.R.L. (03797260878) COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.-FAX 095/7894791 (02371530870) G.T.E. di Gaetano Torrisi (01216670875) NEW CIR S.R.L. (05583490874) PC GROSS ITALIA SRL FAX 095508929 (03141180871) SO.IN dI Pappalardo dott. ing. Giorgio (03348480876) Aggiudicatari: COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.-FAX 095/7894791 (02371530870)
Saldo imponibile Fattura n.G00633, fatt. n.G00634 meno nota di credito G00635 per fornitura prodotti alimentari nelle sedi Leonardo e Lizio Bruno.
Saldo imponibile Fattura n.82 del 30/04/2022 per servizio di noleggio e lavaggio tovagliato perle esercitazioni didattiche di sala bar per l'a.s. 2021/2022.
2.341,84
2.341,84
20/12/2022 20/12/2022
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LAVANDERIA ETNA di DI DIO & C.S.A.S. (01825260878) Aggiudicatari: LAVANDERIA ETNA di DI DIO & C.S.A.S. (01825260878)
Pagamento Fattura n.V90000559 del 19/01/2022 per acquisto n° 10.000 mascherine FFP2.
3.000,00
3.000,00
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIAB S.P.A (01835220482) Aggiudicatari: FIAB S.P.A (01835220482)
Pagamento Fattura n.2022-FPA-0000034 del 27/04/2022 per acquisto piccole attrezzature di informatica progetto Digital Storytelling
274,10
274,10
07/06/2022 07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872) Aggiudicatari: ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872)
Pagamento Fattura n.9 del 29/04/2022 per stage formativo per n. 79 alunni “alternanza fuori classe” presso il villaggio L’Olivara loc. Gasponi di Drapia Vibo Valentia dal 28/03 al 02/04/22.
11.438,53
11.438,53
17/06/2022 17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TVC SRL (03739610792) Aggiudicatari: TVC SRL (03739610792)
Saldo imponibile Fattura n.12/PA del 22/11/2022 per fornitura dispositivi di protezione individuale (n.20 camici e n.20 scarpe antinfortunistica) per il personale ata neoassunto.
990,00
990,00
15/12/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAC WORK SRLS (05321610874) VESTILAVORO S.R.L. (04085090878) Aggiudicatari: VESTILAVORO S.R.L. (04085090878)
Pagamento Fattura n.00012/0 del 05/12/2022 per pernottamento presso Hotel Am Martinsberg di Andernach - Germania in occasione del progetto Erasmus plus let's rock dal 11 al 17 dicembre 2022
Saldo imponibile Fattura n.V2/575050 del 30/09/2022 per acquisto n.14 vasche porta attrezzi da 50 Lt nell'ambito del progetto:"Lo sport: una meravigliosa palestra di valori"
826,00
826,00
28/11/2022 28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN (08397890586)
Saldo imponibile Fattura n.1819 del 20/09/2022 - Fornitura del 20/09/2022-acquisto supporti per pavimento per monitor interattivi progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-328 "Digital board"
950,00
950,00
29/09/2022 29/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.-FAX 095/7894791 (02371530870) Aggiudicatari: COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.-FAX 095/7894791 (02371530870)
Pagamento Fattura n.29/1/10805 del 19/05/2022 per acquisto beni alimentari per esercitazione in tutte le sedi
262,90
262,90
07/06/2022 07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962) Aggiudicatari: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Saldo imponibile Fattura n.7/PA del 30/11/2022 per fornitura prodotti ortofrutticoli concorso New Horeca
4.110,65
4.110,65
15/12/2022 19/12/2022
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE (04406950875) NIGRO CATERING SRL (01088500887) PI.FR.I. S.R.L. (05011470878) SICIL FOOD S.R.L. (05143410875) Aggiudicatari: PI.FR.I. S.R.L. (05011470878)
Pagamento Fattura n.1183/FVIFO del 09/03/2022 per l’adesione ad un corso in WEBINAR “Nuovo titolario, nuovo manuale di gestione, nuovo manuale di scarto: cosa devono fare le scuole”.
104,40
104,40
12/04/2022 12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.19/74T del 29/04/2022 per acquisto biglietti aerei Catania-Verona A/R e trasferimento in hotel per partecipazione alla gara Nazionale degli alberghieri dal 25 maggio 2022 al 27 maggio 2022
1.330,00
1.330,00
12/05/2022 12/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Viaggi di Nicle di Rosaria Colaianni (05144990875) Aggiudicatari: Viaggi di Nicle di Rosaria Colaianni (05144990875)
Saldo imponibile Fattura n.01/413 del 10/10/2022 per acquisto attrezzatura per laboratorio didattico pasticceria sede Lizio Bruno.
12.220,00
12.220,00
05/12/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGM PROFESSIONAL SRL (05530080877) SALERNO TECNOSERVICE PROFESSIONAL SRL (05185270872) Aggiudicatari: SALERNO TECNOSERVICE PROFESSIONAL SRL (05185270872)
Pagamento Fattura n.25/PA del 11/05/2022 per acquisto n° 05 armadi ante battenti in metallo con 4 ripiani 100 x 45 x 200
1.950,10
1.950,10
07/06/2022 07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ingala Angelo (04969700873) Aggiudicatari: Ingala Angelo (04969700873)
Saldo imponibile Fattura n.63-FE del 05/12/2022 per fornitura n. 2000 brochure pubblicitarie di pagine 8 in formato 14,7x14,7 c su carta patinata opaca, cucito a punto metallico per progetto orientamento e continuità a.s. 2022/23.
600,00
600,00
19/12/2022 19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&G S.A.S DI DOTTORE CONCETTA E C. (03615350877) Aggiudicatari: A&G S.A.S DI DOTTORE CONCETTA E C. (03615350877)
Pagamento Fattura n.53/001 del 12/05/2022 per acquisto targa murale pubblicitaria POFESR 10.8.1
49,00
49,00
01/06/2022 01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN (08397890586) FONTANAZZA PAOLO C/O INFO-CITY (FNTPLA72A29C342Q) KALEIDOS SRL (03847350877) Aggiudicatari: FONTANAZZA PAOLO C/O INFO-CITY (FNTPLA72A29C342Q)
Pagamento Fattura n.11/PA del 03/05/2021 e n.21/PA del 12/05/2022 per noleggio pullman per Catania/Noto e Viceversa e Catania Taormina e Viceversa progetto.
1.022,00
1.022,00
09/06/2022 09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISEA VIAGGI S.R.L. FAX 095464672 (03673560870) Scionti & C. S.n.c. (00508860871) SOLEINTOUR VIAGGI E TURISMO DI FARO ALESSANDRA E CANTONE CONCETTO snc (04822070878) Aggiudicatari: Scionti & C. S.n.c. (00508860871)
SALDO IMPONIBILE PER PRENOTAZIONE ALLOGGIO E VITTO PRESSO "UNA HOTELS VITTORIA" DI FIRENZE PER N. 4 GG IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E ASSEMBLEA NAZIONALE RE.NA.I.A.
1.600,00
1.600,00
04/11/2022 04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO UNA S.P.A.-UNAHOTELS VITTORIA (07410980150) Aggiudicatari: GRUPPO UNA S.P.A.-UNAHOTELS VITTORIA (07410980150)
Pagamento Fattura n.60 PA del 28/02/2022 per pubblicità mediante la pubblicazione di un quarto di pagina sullo speciale “Scuola: la Scelta Giusta” del 16 gennaio 2022.
Saldo imponibile Fattura n.V2/562272 del 29/07/2022 per fornitura materiale pubblicitario per PROGETT 10.3.1A FSEPON.SI.2019.6.INGLESE E LAVORO
694,50
694,50
04/11/2022 04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN (08397890586)
Pagamento Fattura n.VP0000001 del 11/01/2022 la fornitura di tende ignifughe per le finestre dell’aula adibita a laboratorio di bar del plesso di Via Raccuglia di Catania
1.545,00
1.545,00
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GI.VA (00969500800) Aggiudicatari: GI.VA (00969500800)
Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 24/03/2022 per acquisto materiale artistico per la realizzazione di un’opera pittorica cheriproduce un manifesto dell’Amarena Fabbri degli anni 50 a cura degli studenti del Liceo ArtisticoStatale Emilio Greco di Cat
243,44
243,44
12/04/2022 12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA BOTTEGA DELL'ALCHIMISTA (03443090877) Aggiudicatari: LA BOTTEGA DELL'ALCHIMISTA (03443090877)
Pagamento Fattura n.V1/052375 del 14/07/2022 per acquisto materiale pubblicitario n° 70 Zaino trend progetto “Eduquer contre les inegalites de genre en europe et dans le monde”. Convenzione n° 2020-1-FR01_KA229-080368_2.
597,70
597,70
01/08/2022 01/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN (08397890586)
Pagamento Fattura n.20 del 27/10/2022 Fornitura del servizio di realizzazione impianto di videosorveglianza in tutti i plessi
12.002,60
12.002,60
06/12/2022 06/12/2022
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AD TECH SRLS (05621170876) COSEMAN IMPIANTI DI MANZELLA GIOVANNI SAS (05457870870) IDM Impianti S.r.l.s. (05541820873) Aggiudicatari: COSEMAN IMPIANTI DI MANZELLA GIOVANNI SAS (05457870870)
Pagamento Fattura n.00004805 del 30/09/2022 Fornitura dei materiali necessari per effettuare lavori di manutenzione degli spazi funzionali ai laboratori didattici di cucina e sala-bar del plesso Leonardo di via De La Salle
676,03
676,03
02/12/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878) Aggiudicatari: TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878)
Pagamento Fattura n.01639/22 del 13/04/2022 abbonamento per le riviste: Amministrare la scuola, Dirigere la scuola, Rassegna normativa, Scienza Amministrazione scolastica, anno 2022
210,00
210,00
19/05/2022 19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Pagamento Fattura n.92/22 del 16/02/2022 per acquisto attrezzature (ceste portabicchieri e carrelli portaceste) per il laboratorio disala – bar del plesso Leonardo.
380,00
380,00
09/04/2022 09/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMIRALDI FRANCESCO S.R.L. (04942250871) Aggiudicatari: SMIRALDI FRANCESCO S.R.L. (04942250871)
Pagamento Fattura n.526/FVISE del 20/01/2022 per il rinnovo del software SEGRETERIA DIGITALE e del software PROGETTOSCUOLA & TERRITORIO del GRUPPO SPAGGIARI di PARMA dal 01/01/2022 al 31/12/2022.
2.488,80
2.488,80
03/03/2022 03/03/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Versamento imponibile Fattura n.7X03222553 del 11/08/2022 per noleggio 50 linee mobili PA8
867,60
867,60
16/11/2022 28/11/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.12/15 del 09/05/2022 per acquisto materiale didattico per l’anno scolastico 2021/2022 per il dipartimento di scienze motorie e sportive.
818,36
818,36
07/06/2022 07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZACCA' SPORT SERVICE S.R.L. (04662830878) Aggiudicatari: ZACCA' SPORT SERVICE S.R.L. (04662830878)
Pagamento Fattura n.D81 del 19/05/2022 per acquisto n° 01 LAVASCIUGA NILFISK SC2000 53 B CARICABATTERIA A BORDOINCLUSA BATTERIA E SPAZZOLA.
7.200,00
7.200,00
07/06/2022 07/06/2022
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL (02214170876) INTRA CHIMICA SRL (01563260882) NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL (02214170876)
Pagamento Fattura n.V1-470 del 20/04/2022 PER RINNOVO DELLA LICENZA GO TO WEBINAR PRO PER 12 MESI 2022/2023.
Certificazione esterna competenza linguistica e comunicativa SCHOOLS PROJECT 2022 Livello LINGUASKILL G.E. per n. 14 candidati.
840,00
840,00
05/12/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Daniel Patrick Smith (SMTDLP85P21C351Z) Aggiudicatari: Daniel Patrick Smith (SMTDLP85P21C351Z)
Pagamento Fattura n.10/Fat del 21/02/2022 per l’acquisto dei biglietti aerei, Parigi, dal 06 al 12 marzo 2022 con 13 partecipanti di cui: 2 docenti e 11 alunni cod. 080368_2
3.250,00
3.250,00
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANAMA TRAVEL SRLS (05543300874) Aggiudicatari: PANAMA TRAVEL SRLS (05543300874)
Pagamento Fattura n.V2/584232 del 25/10/2022 Fornitura di materiale tecnico specialistico per lo svolgimento di attività didattiche presso front office dei plessi
2.087,50
2.087,50
06/12/2022 06/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN (08397890586)
Pagamento Fattura n.E/227 del 07/06/2022 PER CANONE ANNUALE PERSERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016 (R.G.P.D.) IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI DURATA TRIENNALE DAL 01/06/2021 AL 31/05/2024.
660,00
660,00
28/06/2022 28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NETSENSE S.R.L. (04253850871) Aggiudicatari: NETSENSE S.R.L. (04253850871)
Pagamento Fattura n.42360 del 22/04/22 e n.42629 29/04/22 fornitura di software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM.
2.185,00
2.185,00
07/06/2022 07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Pagamento Fattura n.E 27 del 31/03/2022 per acquisto di n° 01 macchina sottovuoto a campana SU – 420 P per il laboratorio di Cucina del plesso di Via Anfuso.
Pagamento Fattura n.46/001 del 22/04/2022 per acquisto n. 7 targhe murali in plexiglass pubblicitarie
343,00
343,00
23/05/2022 23/05/2022
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ERREBIAN (08397890586) FONTANAZZA PAOLO C/O INFO-CITY (FNTPLA72A29C342Q) KALEIDOS SRL (03847350877) Aggiudicatari: FONTANAZZA PAOLO C/O INFO-CITY (FNTPLA72A29C342Q)
Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0108 del 14/01/2022 per n. 2 abbonamento congiunti a "Notizie della Scuola" e "Esperienze amministrative" a.s. 2021/22
340,00
340,00
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid S.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid S.r.l. (00659430631)
Pagamento imponibile Fatture n.29/5/13405 del 10/10/2022 e n.29/5/13773 del 14/10/2022 per fornitura benialimentari per gara Siracusa
634,82
634,82
30/11/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962) Aggiudicatari: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Pagamento Fattura n.18/Fat del 05/03/2022 per acquisto n. 5biglietti aerei per Pisa A/R per partecipazione concorso "Special...mente Barman" XXII edizione dal 3 al 4 maggio 2022.
470,25
470,25
16/03/2022 16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tiuche srls (05463210871) Aggiudicatari: Tiuche srls (05463210871)
Pagamento Fattura n.120/00 del 03/02/2022 per acquisto licenza software SymWriter 2 distribuito da Auxilia di Paolo Vaccari e C. s.a.s.
219,00
219,00
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDACARE SRL (02392091209) Aggiudicatari: DIDACARE SRL (02392091209)
Versamento imponibile Fattura n.190 del 08/11/2022 per fornitura e posa in opera di n.10 vetri di varie misure incluso ritiro e smaltimento vetri rotti nei plessi Lizio Bruno, Viale Tirreno e Leonardo.
900,00
900,00
15/12/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VETRERIA DI FASCETTO CARMELO Fax095/374928 (FSCCML69T27C351I) Aggiudicatari: VETRERIA DI FASCETTO CARMELO Fax095/374928 (FSCCML69T27C351I)
Pagamento Fattura n.15-2022/PA del 11/05/2022 perricarica delle bombole di Co2 a servizio degli erogatori di acqua dei laboratori didattici di sala – bar dei plessi di Via Lizio Bruno, Anfuso e Raccuglia.
Pagamento Fattura n.73 del 08/04/2022 per fornitura di spazi pubblicitari sulla testata giornalistica WWW.NEWSICILIA.IT per la comunicazione istituzionale anno scolastico 2021/2022 (COMUNICATI STAMPA E PUBBLIDIREZIONALISENZA LIMITAZIONI)
Pagamento Fattura n.V1/052377 del 14/07/2022 per fornitura di materiale pubblicitario n° 70 Zaino trend col.verde - Moduli: Conoscere il Francese, Working in English, Matematica-mente.
597,70
597,70
01/08/2022 01/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN (08397890586)
Pagamento Fattura n.000122 del 27/06/2022 per acquisto n. 2 stampanti 3D FOOD PRINTER PROCUSINI 5.0.
6.698,00
6.698,00
27/07/2022 27/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: M.ART SRLS (01562990885) Aggiudicatari: M.ART SRLS (01562990885)
Saldo imponibile Fattura n.82/Fat del 17/10/2022 per acquisto n. 4 biglietti in occasione della partecipazione al Convegno e all'ssemblea nazionale RE.NA.I.A. Firenze 8-12 novembre 2022
1.280,00
1.280,00
17/11/2022 02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tiuche srls (05463210871) Aggiudicatari: Tiuche srls (05463210871)
Pagamento Fattura n.216 del 09/05/2022 per acquisto materiali pubblicitari (roll up, striscioni, adesivi, set con portachiavi – penna e block personalizzati) e materiali per la premiazione ( coppe e targhe) concorso “Lady Amarena”
1.860,00
1.860,00
29/06/2022 29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA (MCDGRZ65T67F158W) Aggiudicatari: CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA (MCDGRZ65T67F158W)
Saldo imponibile Fattura n.00005948 del 30/11/2022 per fornitura materiale per la realizzazione di una pedana per esposizione presso la hall del plesso Leonardo in occasione della gara New Horeca generation del 24-25 Novembre 2022.
738,93
738,93
19/12/2022 19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878) Aggiudicatari: TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878)
Pagamento Fattura n.2035/FVISE del 31/01/2022 per abbonamento Platino ai servizi telematici e servizi di formazionecon lo sconto del 10% sui corsi di formazione per l’anno 2022
628,00
628,00
09/04/2022 09/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.35/ORD del 08/02/2022 per acquisto biglietti aerei per partecipazione concorso dal 7 al 10 aprile a Grado "Le donne nell'arte del flambè"
Pagamento Fattura n.13/21 del 09/02/2022 per acquisto detergente/brillantante/disincrostante per la lavastoviglie ed il forno autopulente del laboratorio di Cucina del plesso di Via G.B. De La Salle 12 di Catania.
717,34
717,34
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW CIR S.R.L. (05583490874) Aggiudicatari: NEW CIR S.R.L. (05583490874)
Pagamento Fattura n.FATTPA 10_22 del 19/05/2022 per acquisto attrezzature Notebook, stampante 3D alimentari, Tablet e Armadio, pogetto 10.8.1 PO FESR Sicilia 201/2020
23.240,00
23.240,00
27/05/2022 27/05/2022
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: 2F CATANIA S.R.L. (05416590874) CE.S.IN. SOC. A.R.L. (04291460873) COMIS S.R.L. (03797260878) COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.-FAX 095/7894791 (02371530870) PC GROSS ITALIA SRL FAX 095508929 (03141180871) Aggiudicatari: CE.S.IN. SOC. A.R.L. (04291460873)
Versamento imponibile Fattura n.690/2022 del 01/12/2022 per fornitura n.200 camici tnt monouso per le giornate di Openday per ingresso nei laboratori degli studenti e genitori.
240,00
240,00
15/12/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M) Aggiudicatari: 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M)
Pagamento Fattura n.11439/FVISE del 14/10/2022 per canone annuale firma digitale DSGA
69,00
69,00
30/11/2022 30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.3/PA del 29/11/2022 Fornitura Biglietti aerei per la partecipazione alla finale AIBES concorso Nazionale Barman dal 28/11 al 01/12/2022 a Sorrento
660,00
660,00
15/12/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS (05703050871) Aggiudicatari: RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS (05703050871)
Pagamento Fattura n.228/2022 del 13/05/22 e n.238/2022 del 18/05/22 per acquisto materiale igienico sanitario per tutte le sedi
2.646,16
2.646,16
07/06/2022 07/06/2022
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M) ABA FORNITURE SERVICE DI GAIBA FABIO (04850900871) DETERSUD PROFESSIONAL (02214170876) ERREMME S.P.A. (02068340872) NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) SICIL FOOD S.R.L. (05143410875) Aggiudicatari: 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M)
Saldo imponibile Fattura n.2/1 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022 per acquisto forme in policarbonato per esercitazioni didattiche
Pagamento Fattura n.V3-13779 del 29/04/2022 per acquisto attrezzature sportive e ricreative varie
2.587,82
2.587,82
07/06/2022 28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Versamento imponibile Fattura n.781/36 del 14/11/2022 per fornitura di n.1 bombola da 62 kg di gas eni gpl per il nuovo laboratorio di cucina plesso viale Tirreno.
106,55
106,55
15/12/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GASMESS S.R.L. (00081350837) Aggiudicatari: GASMESS S.R.L. (00081350837)
Pagamento Fattura n.8/pa del 13/06/2022 per pernottamento dal 5 al 7/5/22 del presentatore del concorso "Lady Amarena"
Pagamento Fattura n.81/74T del 13/06/2022 per servizi resi per sopraggiunti motivi organizzativi mobilità Portogallo progetto Erasmus n. 062231_3 prof Cardone
105,00
105,00
28/06/2022 28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tiuche srls (05463210871) Aggiudicatari: Tiuche srls (05463210871)
Pagamento Fattura n.EFAT/2022/2109 del 28/10/2022 per abbonamento riviste a carattere giuridico amministrativo a.s. 2022/23.
340,00
340,00
06/12/2022 06/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid S.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid S.r.l. (00659430631)
Pagamento Fattura n.00000405 del 31/01/2022 per acquisto materiale necessario per effettuare dei lavori di manutenzionedegli spazi funzionali ai laboratori didattici di cucina e sala – bar del plesso Leonardo di Via G.B. De La Salle 12 di Catania
2.508,59
2.508,59
03/03/2022 07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878) Aggiudicatari: TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878)
Pagamento Fattura n.376 del 29/06/2022 per la fornitura di materiali per il premio giornalistico The Voice (130 pergamene, 150 spillette, 1 targa)
430,00
430,00
27/07/2022 27/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA (MCDGRZ65T67F158W) Aggiudicatari: CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA (MCDGRZ65T67F158W)
Pagamento Fattura n.FATTPA 13_22 del 10/06/2022 per acquisto n. 9 computers per Digitalizzazione amministrativa lotto n. 2
4.891,50
4.891,50
28/06/2022 28/06/2022
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: 2F CATANIA S.R.L. (05416590874) CASERTA RAFFAELLA (03554970875) CE.S.IN. SOC. A.R.L. (04291460873) COMIS S.R.L. (03797260878) COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.-FAX 095/7894791 (02371530870) G.T.E. di Gaetano Torrisi (01216670875) PC GROSS ITALIA SRL FAX 095508929 (03141180871) Aggiudicatari: CE.S.IN. SOC. A.R.L. (04291460873)
Saldo imponibile Fattura n.36/2022 del 04/07/2022 per acquisto n. 2 climatizzatori per uffici
Pagamento Fattura n.82 del 14/06/2022 per acquisto n. 50 Calcio Balilla Storico
6.106,56
6.106,56
29/06/2022 29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRIM SPORT SRLS (12442871005) Aggiudicatari: FRIM SPORT SRLS (12442871005)
Saldo imponibile Fattura n.39 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022 per spese soggiorno c/o Hotel Aretusa 19-21/10/2022 per manifestazione "Le diverse abilità nel mondo della ristorazione
680,00
680,00
27/10/2022 27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.M.I.R.A. (80177110154) Aggiudicatari: A.M.I.R.A. (80177110154)
Saldo imponibile Fattura n.1/PA del 15/11/2022 per fornitura prodotti specifici dolciari per indirizzo di pasticceria.
1.205,54
1.205,54
15/12/2022 15/12/2022
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: NUOVA ALIMENTARI 2003 SRL (04096690872) Aggiudicatari: NUOVA ALIMENTARI 2003 SRL (04096690872)
Pagamento Fattura n.2410/PA del 10/01/2022 CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA DEI SERVIZIARGO SOFTWARE anno 2022.
3.488,00
3.488,00
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo software (00838520880) Aggiudicatari: Argo software (00838520880)
Pagamento Fattura n.2022-FPA-0000040 del 29/04/2022 per acquisto Access Point WiFi 6 AX1800 Dual- Band 5 Porte a servizio dei laboratori didattici di sala – bar e cucina del plesso Leonardo
167,00
167,00
07/06/2022 07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872) Aggiudicatari: ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872)
Saldo Fattura n.22304729 del 19/10/2022 per acquisto di n.15 PC Desktop Tower Sì Computer Activa Work e n.15 Monitor aggiuntivo 23" HANNspree HP248PJB - Progetto PNSD art. 32 D.L. n.41/202
8.760,00
8.760,00
24/11/2022 24/11/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CONVERGE S.P.A. (04472901000) Aggiudicatari: CONVERGE S.P.A. (04472901000)
Pagamento Fattura n.00002/0 del 11/04/2022 per acquisto biglietti aerei mobilità a Schuman Bulgaria referente prof.ssa Dell'Eva progetto 080368_2.
Pagamento Fattura n.VP0000003 del 17/05/2022 per ripristino delle tende del laboratorio di sala bar del plesso di Via Lizio Bruno ela fornitura n° 01 tenda rullo con tessuto coprente non oscurante ignifugo per la stanza della vicepresidenza del ples
1.221,01
1.221,01
28/06/2022 28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GI.VA (00969500800) Aggiudicatari: GI.VA (00969500800)
Pagamento Fattura n.2022-RPA-0000001 del 24/02/2022 per acquisto vini per esercitazione didattiche sala- barin tutte le sedi.
Pagamento Fattura n.265/2022 del 31/05/2022 per riparazione del guasto del terminale/lettore di presenze installato presso la sede di Via Raccuglia.
100,00
100,00
28/06/2022 28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.MI. DI SIGNORELLI G E C. S.n.c. (04140290877) Aggiudicatari: SI.MI. DI SIGNORELLI G E C. S.n.c. (04140290877)
Pagamento Fattura n.15/PA del 03/06/2022 per servizio di trasporto CT/PA e viceversa per partecipare alle finali del torneo studentesco "A. Di Piazza". giorno 3 giugno 22
700,00
700,00
30/06/2022 30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLEINTOUR VIAGGI E TURISMO DI FARO ALESSANDRA E CANTONE CONCETTO snc (04822070878) Aggiudicatari: SOLEINTOUR VIAGGI E TURISMO DI FARO ALESSANDRA E CANTONE CONCETTO snc (04822070878)
Pagamento Fattura n.12200600010000025300, n.12200600010000025301, n.12200600010000025307, n.12200600010000023315, n.12200606080000001058 per acquisto attrezzature sportive e biciclette.
9.572,52
9.572,52
28/06/2022 28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Pagamento Fattura n.9 del 28/02/2022 per acquisto Teglie Speciali per il forno Electrolux Professional del laboratorio di Cucina del plesso Leonardo
683,00
683,00
09/04/2022 09/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGM PROFESSIONAL SRL (05530080877) Aggiudicatari: AGM PROFESSIONAL SRL (05530080877)
Pagamento Fattura n.44/001 del 22/04/2022 per acquisto n. 7 targhe murali in plexiglass pubblicitarie
343,00
343,00
23/05/2022 23/05/2022
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ERREBIAN (08397890586) FONTANAZZA PAOLO C/O INFO-CITY (FNTPLA72A29C342Q) KALEIDOS SRL (03847350877) Aggiudicatari: FONTANAZZA PAOLO C/O INFO-CITY (FNTPLA72A29C342Q)
Saldo imponibile Fattura n.3/109 del 29/11/2022 per fornitura n. 60 bombolette gas gr.240 Campingaz cv300 plus per lampada durante le esercitazioni didattiche di sala-bar.
Pagamento Fattura n.28 del 29/04/2022 per acquisto lavastoviglie già in comodato d'uso in Via Anfuso
500,00
500,00
07/06/2022 07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGM PROFESSIONAL SRL (05530080877) Aggiudicatari: AGM PROFESSIONAL SRL (05530080877)
Pagamento Fattura n.4/A/A del 29/06/2022 per servizio di manutenzione degli impianti audio – video delle sale conferenze di Via Raccuglia e Via GB De LA Salle, e del sistema di antifurto di Viale Tirreno
810,00
810,00
27/07/2022 27/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD TECH SRLS (05621170876) Aggiudicatari: AD TECH SRLS (05621170876)
Pagamento Fattura n.52/001 del 02/05/2022 per acquisto n. 1 targhe murale in plexiglass pubblicitaria.
49,00
49,00
23/05/2022 23/05/2022
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ERREBIAN (08397890586) FONTANAZZA PAOLO C/O INFO-CITY (FNTPLA72A29C342Q) KALEIDOS SRL (03847350877) Aggiudicatari: FONTANAZZA PAOLO C/O INFO-CITY (FNTPLA72A29C342Q)
Pagamento Fattura n.V1/052376 del 14/07/2022 per acquisto materiale pubblicitario avente ad oggetto: n° 110 Zaino trend.
880,00
880,00
01/08/2022 01/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN (08397890586)
Saldo imponibile Fattura n.6323590615 del 07/12/2022 per fornitura di detersivi per lavastoviglie dei laboratori di cucina e bar delle sedi di via Lizio Bruno, Via Raccuglia e Via Anfuso.
1.794,33
1.794,33
19/12/2022 19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOLAB S.R.L. (01309350062) Aggiudicatari: ECOLAB S.R.L. (01309350062)
Pagamento Fattura n.12200600010000048248 del 21/09/2022 Fornitura di articoli sportivi per il progetto "lo sport: una meravigliosa palestra di valorI"
6.317,20
6.317,20
05/12/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Pagamento Fattura n.412206629002, n.412206629003, n.412206629004, n.412206629005 del 23/06/2022 per fornitura energia elettrica nelle nostre sedi.
19.891,60
19.891,60
01/08/2022 15/12/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: HERA COMM S.P.A. (02221101203) Aggiudicatari: HERA COMM S.P.A. (02221101203)
Saldo imponibile Fattura n.689/2022 del 01/12/2022 per fornitura n. 600 camici in tnt monouso per le giornate di Openday per ingresso nei laboratori di studenti, genitori e visitatori esterni durante gare ed eventi.
720,00
720,00
15/12/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M) Aggiudicatari: 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M)
Pagamento Fattura n.290 del 25/10/2022 Fornitura del contratto di manutenzione "basic" periodica a ns. 5 defibrillatori automatici dei plessi.
445,00
445,00
06/12/2022 06/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Emersystem srls (03555170830) Low Cost Service srl (03779690365) Aggiudicatari: Emersystem srls (03555170830)
Pagamento Fattura n.64/001 del 13/06/2022 per acquisto n. 3 targhe murali pubblicitari
147,00
147,00
29/06/2022 29/06/2022
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ERREBIAN (08397890586) FONTANAZZA PAOLO C/O INFO-CITY (FNTPLA72A29C342Q) KALEIDOS SRL (03847350877) Aggiudicatari: FONTANAZZA PAOLO C/O INFO-CITY (FNTPLA72A29C342Q)
Pagamento Fattura n.78/001 del 12/07/2022 per acquisto n. 02 targhe murali pubblicitarie cm. 50 x 40
98,00
98,00
01/08/2022 01/08/2022
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ERREBIAN (08397890586) FONTANAZZA PAOLO C/O INFO-CITY (FNTPLA72A29C342Q) KALEIDOS SRL (03847350877) Aggiudicatari: FONTANAZZA PAOLO C/O INFO-CITY (FNTPLA72A29C342Q)
Saldo Fattura n.00011/0 del 01/12/2022 per l’acquisto di n.8 biglietti aerei A/R Catania – Francoforte mobilità di progetto” Erasmus Plus “Let’s rock the volcan:Vocational Open Learning Cultural Activities Network” Prog. n. 2022-1-DE2- KA210-VET- 000
3.860,00
3.860,00
07/12/2022 07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUSONIAVIAGGI S.R.L. -fax 091 320578 (03813430828) FIPI TRAVEL S.R.L. (05211100879) Viaggi di Nicle di Rosaria Colaianni (05144990875) Aggiudicatari: FIPI TRAVEL S.R.L. (05211100879)
Pagamento quota parte Fattura n.22001368 del 29/03/2022 per acquisto n° 10 Personal Computer Desktop ultracompatti, LENOVO ThinkCentre M75q - Sistema Operativo Windows
3.144,00
3.144,00
19/05/2022 19/05/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ITALWARE S.R.L. (08619670584) Aggiudicatari: ITALWARE S.R.L. (08619670584)
Pagamento Fattura n.20/Fat del 12/03/2022 per fornitura di pacchetto di viaggio per la partecipazione alla manifestazione Vinitaly di Verona dal 09 al 15 aprile 2022 - Pax 17 + 1 (14 alunni + 03 accompagnatori + 01 dirigente scolastico).
15.545,00
15.545,00
16/03/2022 21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INIZIATIVA VIAGGI S.A.S. di Di Marco Lauro Rosalia ed Alessandra & C. (01299270833) Tiuche srls (05463210871) Viaggi di Nicle di Rosaria Colaianni (05144990875) Aggiudicatari: Tiuche srls (05463210871)
Pagamento Fattura n.FAE03441E del 31/10/2022 per la Fornitura di prodotti di pulizia sede di via L. Brun
Pagamento Fattura n.22/Fat del 28/03/2022 per acquisto biglietti aerei Catania-Tolosa A/R dal 2 al 9 aprile 2022 progetto 062231_3.
4.900,00
4.900,00
15/04/2022 15/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Viaggi di Nicle di Rosaria Colaianni (05144990875) Aggiudicatari: Viaggi di Nicle di Rosaria Colaianni (05144990875)
Pagamento Fattura n.22302331 del 11/05/2022 per acquisto stampante per tutte le sedi per esami di stato
373,60
373,60
07/06/2022 07/06/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CONVERGE S.P.A. (04472901000) Aggiudicatari: CONVERGE S.P.A. (04472901000)
Pagamento Fattura n.1/PA del 01/07/2022 PER N. 70 h PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESPERTO PSICOLOGO SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2021/2022
Pagamento Fattura n.0060000072 del 30/04/2022 per acquisto di n. 1 magnetotermico per il plesso Leonardo
367,48
367,48
07/06/2022 28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRANO S.p.A. (00672150877) Aggiudicatari: STRANO S.p.A. (00672150877)
Pagamento Fattura n.192/FE del 04/05/2022 per vitto e alloggio di n. 3 alunni e 2 accompagnatori per partecipazione concorso organizzato dalla FIB dal 3 al 4 maggio 2022 a Viareggio.
442,36
442,36
12/05/2022 12/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL SPINELLI S.r.l. (02483020463) Aggiudicatari: HOTEL SPINELLI S.r.l. (02483020463)
Pagamento Fattura n.5005/FVIAC del 11/05/2022 per acquisto n. 2 copie Bergantini
136,00
136,00
07/06/2022 07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento imponibile Fattura n.19901500 del 10/10/2022 Fornitura di n.110 buoni carburante suddivisi in 30 benzina e 80 gasolio
5.443,91
5.443,91
01/12/2022 01/12/2022
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing (00484960588) Aggiudicatari: Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing (00484960588)
Pagamento Fattura n.52 del 24/05/2022 per corso di formazione progetto "Drink che Meraviglia"
Saldo imponibile Fattura n.46082 del 23/09/2022 Fornitura arredi PNSD Avviso pubblico "Spazi e strumenti digitali per lo stem" - Progetto "Geometrie a tavola".
1.458,02
1.458,02
06/12/2022 06/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Pagamento Fattura n.1 del 20/01/2022 per prestazione d'opera occasionale per 160 ore,esperto psicologico ampliamento offerta formativa "Sportello di Ascolto Psicopedagogico"
Pagamento Fattura n.77/001 del 12/07/2022 per acquisto n. 01 targa murale pubblicitaria cm. 50 x 40 Progetto “ PARTAGES D’ICI ET D’AILLEURS”. Convenzione n° 2019-1-FR01-KA229-062231_3
49,00
49,00
01/08/2022 01/08/2022
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ERREBIAN SPA (02044501001) FONTANAZZA PAOLO C/O INFO-CITY (FNTPLA72A29C342Q) Aggiudicatari: FONTANAZZA PAOLO C/O INFO-CITY (FNTPLA72A29C342Q)
Pagamento Fattura n.2022-FPA-0000014, n.2022-FPA-0000015 del 28/02/2022 per l’installazione di un software antivirus e n. 20 (Hard Disk) SSD 240GB Sata3 per ampliamento e rinnovo tecnologico n° 20 postazioni Uffici Amministrativi.
2.025,00
2.025,00
09/04/2022 09/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872) Aggiudicatari: ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872)
Pagamento Fattura n.372 del 06/05/2022 per vitto e alloggi partecipazione alla gara Nazionale degli Alberghieri presso l’I.I.S Almerico da Schio con n 3 studenti accompagnati da due docenti dal 25 maggio 2022 al 27 maggio 2022 a Vicenza.
836,36
836,36
18/05/2022 18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL RISTORANTE CONTINENTAL Srl (02088510249) Aggiudicatari: HOTEL RISTORANTE CONTINENTAL Srl (02088510249)
Saldo imponibile Fattura n.22PAS0013983 del 31/10/2022 per fornitura servizio annuale dominio ipssar.eu a.s. 2022/2023.
55,98
55,98
05/12/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.12200606080000002178 del 27/10/2022 Fornitura di n. 300 t-shirt con stampa relativi al progetto "lo sport: una meravigliosa palestra di valori"
1.636,89
1.636,89
06/12/2022 06/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Saldo imponibile Fattura n.22PAS0013461 del 31/10/2022 per fornitura servizio dominio The voice kw.it per la testata giornalistica On line.
184,00
184,00
05/12/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.3 del 10/01/2022 pe servizio di disinfestazione-deblattizzazione per il 07/01/22 per tutti i plessidell’I.P.S.S.E.O.A. Karol Wojtyla di Catania.
1.600,00
1.600,00
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vetri Marco Antonio (VTRMCN77L27B354G) Aggiudicatari: Vetri Marco Antonio (VTRMCN77L27B354G)
Saldo Fattura n.FPA 8/22 del 02/12/2022 per servizio di lavanderia tovagliato di proprietà dell'Istituto per esercitazioni didattiche di sala-bar.
737,40
737,40
15/12/2022 15/12/2022
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: IGIEN SERVICE DI GRAZIELLA CALI' (CLAGZL78H65A028K) Aggiudicatari: IGIEN SERVICE DI GRAZIELLA CALI' (CLAGZL78H65A028K)
Pagamento imponibile Fattura n.V2/582834 del 19/10/2022 Fornitura di cancelleria e consumabili
3.861,19
3.861,19
30/11/2022 15/12/2022
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ABA FORNITURE SERVICE DI GAIBA FABIO (04850900871) ERREBIAN (08397890586) MYO S.P.A. (03222970406) Aggiudicatari: ERREBIAN (08397890586)
Saldo imponibile Fattura n.412208827195 del 24/08/2022 per fornitura energia elettrica nella sede di Via G.B. De la Salle,12 - periodo luglio 202
9.801,52
9.801,52
12/10/2022 15/12/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: HERA COMM S.P.A. (02221101203) Aggiudicatari: HERA COMM S.P.A. (02221101203)
Saldo imponibile Pagamento Fattura n.163/74T del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022 - spese sostenute per biglietti e pernottamento concorso AIBES Milano 25-26 Settembre 202
970,00
970,00
06/10/2022 06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tiuche srls (05463210871) Aggiudicatari: Tiuche srls (05463210871)
Pagamento Fattura n.49 del 01/02/2022 per primo ciclo di esami di laboratorio atti al controllo e al monitoraggio della procedura di detergenza e sanificazione di locali e delle attrezzature di laboratorio di cucina e sala un ciclo di controllo della
841,50
841,50
03/03/2022 29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.C.P. S.r.l. (04869110876) Aggiudicatari: S.C.P. S.r.l. (04869110876)
Pagamento Fattura n.06-2022/PA del 19/02/2022 per lafornitura di n° 01 erogatore d’acqua refrigerato per il laboratorio di sala –bar del plesso di Via Lizio Bruno con il ripristino del piano del bancobar ammolorato,
Saldo imponibile Fattura n.3391/FVIFO del 16/09/2022 per acquisto webinar sugli acquisti digitali su MePa
75,60
75,60
28/11/2022 28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.U1230000021745, n.U1230000021746, n.U1230000021747 del 01/03/2022 per polizza incendio n. 183883867, polizza impianti ed apparecchiature elettroniche n. 183883897 e polizza furto n. 183883885 per tutti i plessi. con decorrenza 01/
Pagamento Fattura n.2022BENA005003450 del 29/03/2022 per polizza CTRH03000C - Responsabilità Civile, Inforuni, Assistenza e tutela Giudiziaria alunni e personale della scuola dal 25/01/22 al 25/01/2023
7.078,50
7.078,50
21/04/2022 21/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) Chubb European Group SE (04124720964) UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012) Aggiudicatari: Chubb European Group SE (04124720964)
Pagamento Fattura n.01/54 del 26/02/2022 per la fornitura di n° 01 Affettatrice, n° 01 Bilancia, n° 01 Cutter, n° 01 Grattugia/Tritacarne, n° 01 Planetaria per la sede “Leonardo” e di n° 01 Affettatrice ed n° 01 Planetaria per le sedi di Via Raccugl
6.462,50
6.462,50
09/04/2022 09/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGM PROFESSIONAL SRL (05530080877) PLASTICA SICULA S.R.L. (02422860870) SALERNO TECNOSERVICE PROFESSIONAL SRL (05185270872) Aggiudicatari: SALERNO TECNOSERVICE PROFESSIONAL SRL (05185270872)
Pagamento Fattura n.FPA 16/22 del 03/06/2022 per acquisto di materiale artistico per la manifestazione Tempo Fest del 31 maggio 2022
283,36
283,36
28/06/2022 28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA BOTTEGA DELL'ALCHIMISTA (03443090877) Aggiudicatari: LA BOTTEGA DELL'ALCHIMISTA (03443090877)
Pagamento Fattura n.20-FE del 11/05/2022 per acquisto n 25 targhette in plexi trasparente f.to 15 x 8 cm con stampa e fori laterali a corredo delle stampe storiche della ditta Fabbri
275,00
275,00
07/06/2022 07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&G S.A.S DI DOTTORE CONCETTA E C. (03615350877) Aggiudicatari: A&G S.A.S DI DOTTORE CONCETTA E C. (03615350877)
SALDO FATT. N. CP 1481/E DEL 13/12/2022 - SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO ANNO 2022 COME DA CONVENZIONE
980,00
980,00
21/12/2022 21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Credit Agricole Italia S.p.A. (02113530345) Aggiudicatari: Credit Agricole Italia S.p.A. (02113530345)
Pagamento Fattura n.6/PA del 11/05/2022 per servizi resi nel progetto "Atelier en France" Teatro Francofono
2.400,00
2.400,00
17/06/2022 17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE BUIO IN SALA (04565180876) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE BUIO IN SALA (04565180876)
Pagamento Fattura n.22-2022/PA del 22/10/2022 Fornitura del 22/10/2022
Pagamento Fattura n.00001/0 del 25/03/2022 per acquisto n. 4 biglietti aerei Catania/Cagliari A/R per partecipazione Campionato Nazionale di pasticceria
Pagamento Fattura n.00006/0 del 13/05/2022 per acquisto biglietti aerei mobilità Romania dal 20 al 27 maggio 2022 progetto 080368_2 prof.ssa Dell'Eva
6.600,00
6.600,00
18/05/2022 01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIPI TRAVEL S.R.L. (05211100879) PANAMA TRAVEL SRLS (05543300874) Aggiudicatari: FIPI TRAVEL S.R.L. (05211100879)
Pagamento Fattura n.377 del 29/06/2022 per fornitura di materiali (5 coppe con tazza argentata e targhetta, 80 medaglia 50 mm con nastrino, 30 gagliardetti con stampa) per la premiazione degli Istituti Scolastici partecipanti al progetto PTOF “ XII T
420,00
420,00
27/07/2022 27/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA (MCDGRZ65T67F158W) Aggiudicatari: CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA (MCDGRZ65T67F158W)
Pagamento quota parte Fattura n.65/001 del 13/06/2022 per fornitura di n. 2 targhe murali pubblicitari una lettera B e una lettera D.
98,00
98,00
28/06/2022 28/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ERREBIAN SPA (02044501001) FONTANAZZA PAOLO C/O INFO-CITY (FNTPLA72A29C342Q) KALEIDOS SRL (03847350877) Aggiudicatari: FONTANAZZA PAOLO C/O INFO-CITY (FNTPLA72A29C342Q)
Pagamento Fattura n.1/PA del 10/03/2022 per servizio di trasporto visita guidata progetto "PADIDA" Cod. 062231_3.
450,00
450,00
05/04/2022 05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Scionti & C. S.n.c. (00508860871) Aggiudicatari: Scionti & C. S.n.c. (00508860871)
Saldo imponibile Fattura n.V3-24314 del 16/09/2022 per acquisto attrezzature sportive progetto"Lo sport: una meravigliosa palestra di valori"
1.205,72
1.205,72
13/10/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.1/A del 03/02/2022 manutenzione degli impianti di videosorveglianza ed antifurto presenti nei plessi di Via Raccuglia, Via Lizio Bruno e Viale Tirreno di Catania.
880,00
880,00
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD TECH SRLS (05621170876) Aggiudicatari: AD TECH SRLS (05621170876)
Pagamento Fattura n.G00768, n.G00767, n.G00769, n.G00770, n.G00771, n.G00772, n.G00774 del 31/10/2021 per acquisto beni alimentari per esercitazione in tutti i plessi.
Pagamento Fattura n.JDF68999 del 22/07/2021 Fornitura del 22/07/2021 per canone noleggio apparecchiature fotocopiatrici trimestre agosto - ottobre 2021
873,54
436,77
19/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Pagamento Fattura n.191 del 31/10/2021 per servizio di lavanderia in tutte le sedi
23.960,20
16.899,22
14/12/2021 31/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Agenzia delle entrate - Riscossione (13756881002) LAVANDERIA ETNA di DI DIO & C.S.A.S. (01825260878) Aggiudicatari: Agenzia delle entrate - Riscossione (13756881002) LAVANDERIA ETNA di DI DIO & C.S.A.S. (01825260878)
Pagamento Fattura n.550/2021 del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico sanitario.
14.953,71
8.007,04
04/11/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M) ABA FORNITURE SERVICE DI GAIBA FABIO (04850900871) DETERSUD PROFESSIONAL (02214170876) NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) SICIL FOOD S.R.L. (05143410875) Aggiudicatari: 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M)
Pagamento Fattura n.29/14/5846 del 16/11/21, n.29/1/27432 del 19/11/21 per acquisto beni alimentari in occasione alla Manifestazione "30° Anniversario Direzione investigativa Antimafia.
6.730,55
4.410,12
16/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962) Aggiudicatari: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Impegno Fattura n.03/4/2021 del 26/11/2021 per acquisto beni alimentari
Pagamento Fattura n.00004685 del 30/10/2021 per acquisto materiale per piccola manutenzione in tutti i plessi.
1.698,20
1.495,19
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878) Aggiudicatari: TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878)
Impegno per servizio di messa in onda spot pubblicitario audio e video per l'orientamento come da deter. prot. 27075 del 15/12/2021
3.660,00
3.000,00
31/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Publipiù S.r.l. (05077990876) Aggiudicatari: Publipiù S.r.l. (05077990876)
Impegno Fattura n.2021-FPA-0000094 per servizio di manutenzione
4.044,39
4.044,39
31/12/2021 27/07/2022
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872) NETSENSE S.R.L. (04253850871) Aggiudicatari: ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872)
Pagamento Fattura n.92/21, n.93/21, n.94/21 del 29/10/2021 per manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di laboratorio di tutte le sedi.
9.935,38
7.572,78
10/12/2021 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: NEW CIR S.R.L. (05583490874) Aggiudicatari: NEW CIR S.R.L. (05583490874)
Pagamento Fattura n.21404417 del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021 per canone noleggio macchine fotocopiatrici mese di agosto 2021.
1.371,77
1.096,77
19/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157) TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A. (12951200158) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157) TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A. (12951200158)
Pagamento Fattura n.FPA 9/21 del 15/12/2021 per servizio di lavanderia in tutte le sedi.
3.294,40
3.024,90
20/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IGIEN SERVICE DI GRAZIELLA CALI' (CLAGZL78H65A028K) Aggiudicatari: IGIEN SERVICE DI GRAZIELLA CALI' (CLAGZL78H65A028K)
Impegno Fattura n.133/03 del 28/12/2021 per servizio raccolta rifiuti speciali.
154,94
154,94
31/12/2021 18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: META SERVICE SRL FAX 095 439796 (02567690876) Aggiudicatari: META SERVICE SRL FAX 095 439796 (02567690876)
Pagamento Fattura n.21302804 del 24/11/2021 pe fornitura del servizio di noleggio di n° 07 Fotocopiatrici - Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A3, per tutte le sedi di Catania.
2.635,50
878,50
15/12/2021 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ITD SOLUTIONS SPA (05773090013) Aggiudicatari: ITD SOLUTIONS SPA (05773090013)
Pagamento Fattura n.362, n.361, n.363, n.364, n.365 del 15/09/2021 per la revisione e fornitura estintori mancanti in tutte le sedi.
2.997,60
1.758,05
04/11/2021 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CANNISTRACI SALVATORE (01144940838) DI BELLA MARTINA (DBLMTN94E51E017J) NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO S.R.L. (05017970871) Aggiudicatari: DI BELLA MARTINA (DBLMTN94E51E017J)
Pagamento Fattura n.BP028538 del 25/11/21 e n.BP031271 del 2/12/21 per acquisto beni alimentari per corsi professionalizzante enogastronomia.
Pagamento Fattura n.7X00368704 del 11/02/2021 per servizi di noleggio n. 16 modem e n. 16 Sim dati.
557,44
253,38
17/03/2021 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Impegno formazione corso Esecutore BLS con utilizzo defibrillatori incarico prot. 19063 del 17/09/2021
600,00
600,00
31/12/2021 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.E.M. S.R.L. (04463280877) Aggiudicatari: O.E.M. S.R.L. (04463280877)
Impegno Fattura n.2564 del 20/12/2021 per acquisto PC
3.990,00
3.990,00
31/12/2021 18/02/2022
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: 2F CATANIA S.R.L. (05416590874) COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.-FAX 095/7894791 (02371530870) FARO VITO MASSIMILIANO (05259010873) G.T.E. di Gaetano Torrisi (01216670875) SO.IN dI Pappalardo dott. ing. Giorgio (03348480876) ZS INFORMATICA SRL (03200620833) Aggiudicatari: COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.-FAX 095/7894791 (02371530870)
Pagamento Fattura n.20214E22573 del 02/09/2021 Fornitura del 02/09/2021 per acquisto n. 240 risma di carta A4
9.698,06
6.534,68
04/11/2021 N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CLICK UFFICIO (06067681004) GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) PAPER SERVICE DI RODOLFO RAPISARDA - FAX 0957570325 (RPSRLF68B24C351F) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Impegno Fattura n.58-2021-S del 09/12/2021 per interventi di sanificazione in tutti i plessi
1.893,60
1.893,60
31/12/2021 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cleaning e Management di Piero Crisafulli (03605430838) VITAL COSTRUZIONl di Vitale Angelo (VTLNGL66M31A056F) Vivaldi & Cardino SpA (00925290157) Aggiudicatari: Cleaning e Management di Piero Crisafulli (03605430838)
Pagamento Fattura n.0000202130009159 del 06/04/2021 per canone locazione furgone Ducato GC274NV mese di febbraio e marzo 2021.
6.169,15
3.156,92
17/05/2021 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: LEASYS (08083020019) Aggiudicatari: LEASYS (08083020019)
Pagamento Fattura n.004080985782, n.004085019847, n.004085019846, n.004085019845 del 11/12/2020 per fornitura energia elettrica in tutte le sedi
38.612,92
12.340,00
15/12/2020 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Determina prot. n. 9937 del 27/07/20 per servizio triennale di connettività in fibra ottica per i 5 plessi
16.975,64
4.500,00
30/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB SpA (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB SpA (12878470157)
Determina prot. n. 9939 del 27/07/20 per fornitura di n. 156 SIM dati plafond nazionale da 20 Gbyte/mese da utilizzare per la DAD
5.265,47
2.264,28
30/09/2020 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.PAE0004554, n.PAE0009571 per servizio di internet e fonia nel plesso di G. B. De La Salle Catani
1.252,70
48,93
27/04/2020 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: FASTWEB SpA (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB SpA (12878470157)
Pagamento allaccio nuova fornitura energia elettrica kW 80,0 nel plesso di Via G. De La Salle n. 12 Catania, pratica n. 231139874 - Convenzione Consip EE16 - Oda 5097122
23.525,92
12.114,55
07/10/2019 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
FORNITURA DI N. 01 VEICOLO IN NOLEGGIO PULMINO A 9 POSTI
11.287,14
5.140,84
31/12/2019 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: LEASYS (08083020019) Aggiudicatari: LEASYS (08083020019)
Pagamento Fattura n.7X03076722 del 14/08/2019 per noleggio telefonini dal 08/07 al 31/10/2019
4.994,32
1.738,31
01/10/2019 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
SALDO IMPON. FATT. N. 0852208294 DEL 07/12/2018-ACQU. CAFFE' PER ESERCITAZ.
12.585,60
1.814,40
31/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUIGI LAVAZZA SPA (00470550013) Aggiudicatari: LUIGI LAVAZZA SPA (00470550013)
Pagamento Fattura n.17684211 del 17/10/2017, n.17374203 del 20/10/2017, n.17414007 del 20/11/2017 per noleggio lungo termine Opel Mokka targa FL595AR
17.624,54
5.827,94
07/12/2017 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: LeasePlan Italia S.p.A. (06496050151) Aggiudicatari: LeasePlan Italia S.p.A. (06496050151)
SALDO IMPONIBILE FATT.NN. :389809 E 389810 DEL 18-12.2015
55.680,74
1.680,24
30/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIDRA S.P.A. (03291390874) Aggiudicatari: SIDRA S.P.A. (03291390874)
Totali
Numero Lotti: 180
798.186,49
609.642,86
Tabella generata in 0.008 secondi
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By admin|
2023-01-24T12:27:49+00:00 24 January 2023|
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