ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE - "KAROL WOJTYLA" - CATANIA
Aggiornato al 26.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.G00768, n.G00767, n.G00769, n.G00770, n.G00771, n.G00772, n.G00774 del 31/10/2021 per acquisto beni alimentari per esercitazione in tutti i plessi. 15.894,49 15.894,49 10/12/2021
15/12/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR Spa (01836980365)
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGRO & FIGLI S.N.C. (01088500887)
PREGIS S.p.A. (00440600229)
SICIL FOOD S.R.L. (05143410875)
Aggiudicatari:
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGRO & FIGLI S.N.C. (01088500887)
Pagamento Fattura n.JDF68999 del 22/07/2021 Fornitura del 22/07/2021 per canone noleggio apparecchiature fotocopiatrici trimestre agosto - ottobre 2021 436,77 436,77 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Aggiudicatari:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Pagamento Fattura n.20214E28097 del 18/10/2021 per rinnovo firma digitale massiva remoto del DSGA su segreteria spaggiari. 69,00 69,00 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.1 del 13/05/2021 quota parte per reperimento di attrezzature tecniche e servizi necessari allo svolgimento del progetto MIBAC Cinema per la scuola AZ. 2 Visioni fuori luogo. 19.020,00 19.020,00 20/05/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE GRUPPO BATARNU' APS (03610250874)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE GRUPPO BATARNU' APS (03610250874)
Pagamento Fattura n.327/PA del 28/06/2021 per acquisto n° 03 Armadietti VISIO in metallo porta defibrillatore. DEFIBRILLATORE 224,94 224,94 07/07/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Aggiudicatari:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Pagamento Fattura n.191 del 31/10/2021 per servizio di lavanderia in tutte le sedi 7.060,98 7.060,98 14/12/2021
15/12/2021
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
LAVANDERIA ETNA di DI DIO & C.S.A.S. (01825260878)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA ETNA di DI DIO & C.S.A.S. (01825260878)
Pagamento Fattura n.20214G02716 del 30/04/2021 per partecipazione DS e DSGA al webinar "Fundraising e sponsorizzazioni". 99,00 99,00 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.534 del 24/03/2021 per acquisto attrezzature complementari ai Monitor Interattivo multi-touch 75". 1.390,00 1.390,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.-FAX 095/7894791 (02371530870)
Aggiudicatari:
COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.-FAX 095/7894791 (02371530870)
Pagamento Fattura n.20214G00386 del 20/01/2021 peradesione al WEBINAR “La gestione del patrimonio e degli inventari alla luce del nuovo regolamento di contabilità” 72,00 72,00 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.72/Fat del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 per acquisto biglietto aereo A/R Forlì dal 21 al 25/11/21 per partecipazione congresso AIBES Riccione. 143,85 143,85 11/11/2021
11/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANAMA TRAVEL SRLS (05543300874)
Aggiudicatari:
PANAMA TRAVEL SRLS (05543300874)
Pagamento Fattura n.21002313 del 09/07/2021 per acquisto di n° 19 Personal Computer All-in-one LENOVO ThinkCentre Tiny-In-One 22 - Sistema Operativo Windows. 9.792,60 9.792,60 05/10/2021
05/10/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ITALWARE S.R.L. (08619670584)
Aggiudicatari:
ITALWARE S.R.L. (08619670584)
Pagamento Fattura n.00000405 del 30/01/2021 per acquisto materiale per piccola manutenzione in tutte le sedi 1.652,54 1.652,54 15/03/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878)
Aggiudicatari:
TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878)
Pagamento Fattura n.550/2021 del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico sanitario. 6.946,67 6.946,67 04/11/2021
15/12/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M)
DETERSUD PROFESSIONAL (02214170876)
ERREMME S.P.A. (02068340872)
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
SICIL FOOD S.R.L. (05143410875)
Aggiudicatari:
1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M)
Pagamento Fattura n.29/14/5846 del 16/11/21, n.29/1/27432 del 19/11/21 per acquisto beni alimentari in occasione alla Manifestazione "30° Anniversario Direzione investigativa Antimafia. 2.320,43 2.320,43 16/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Aggiudicatari:
METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Pagamento Fattura n.2614/51 del 24/11/2021 per fornitura di gas nel plesso di Via Raccuglia per i laboratori di cucina 1.432,50 1.432,50 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GASMESS S.R.L. (00081350837)
Aggiudicatari:
GASMESS S.R.L. (00081350837)
Pagamento Fattura n.VP0000004 del 09/02/2021 per acquisto e montaggio tende ignifughe nelle finestre di Via Raccuglia e Via Lizio Bruno Catania. 4.530,00 4.530,00 08/04/2021
08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GI.VA (00969500800)
Aggiudicatari:
GI.VA (00969500800)
Pagamento Fattura n.20214G01897 del 26/03/2021 per partecipazione DS e DSGA al webinar "Le tipologie documentali. Standardizzazione della protocollazione informatica con Segreteria Digitale". 90,00 90,00 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.226/O del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 per acquisto biglietti aereo per DS, un docente e due alunni partecipazione concorso "Le donne nell'arte del flambè" Grado dal 8 al 11 novembre 2021. 644,94 644,94 11/11/2021
11/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KATANA VIAGGI S.R.L. (02617800871)
Aggiudicatari:
KATANA VIAGGI S.R.L. (02617800871)
Pagamento Fattura n.20214E09562 del 16/03/2021 per acquisto etichette per inventario. 480,00 480,00 12/05/2021
12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.PA/671 del 17/12/2021 per rinnovo Pacchetto Scuola MediaLibraryOnLine (medialibrary) anno 2022. 400,00 400,00 20/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. (04164060370)
Aggiudicatari:
HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. (04164060370)
Pagamento Fattura n.14 del 01/06/2021 per n. 3 Tutor aziendali attività di formazione di 120 ore ciascuno, moduli: "A scuola in Hotel", "Lavoro e imparo" e "Apprendimento e lavoro". eseguita dal 09/05 al 29/05/2021 8.852,46 8.852,46 24/06/2021
24/06/2021
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
TVC SRL (03739610792)
Aggiudicatari:
TVC SRL (03739610792)
Pagamento Fattura n.8/21 del 23/02/2021 per acquisto detergente per lavastoviglie per tutte le sedi. 274,00 274,00 08/04/2021
08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW CIR S.R.L. (05583490874)
Aggiudicatari:
NEW CIR S.R.L. (05583490874)
Pagamento Fattura n.V90004030 del 16/04/2021 per acquisto n. 3000 mascherine FFP2 1.500,00 1.500,00 28/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIAB S.P.A (01835220482)
Aggiudicatari:
FIAB S.P.A (01835220482)
Pagamento Fattura n.65PA del 14/05/2021 per acquisto n° 359 libri di testo e n° 169 dizionari/atlanti. 13.553,47 13.553,47 15/06/2021
15/06/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA TUTTOLOMENDO S.N.C. (01688260841)
CATANIA LIBRI DI DI MAURO AGATA (DMRCTA53B41C351D)
PROPAGANDA LIBRI S.R.L. (06823030827)
RODA LIBRI DI CANNIZZARO DANIELE ANGELO (03983810874)
VETRI SRL (01151550868)
Aggiudicatari:
VETRI SRL (01151550868)
Pagamento Fattura n.00004685 del 30/10/2021 per acquisto materiale per piccola manutenzione in tutti i plessi. 203,01 203,01 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878)
Aggiudicatari:
TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878)
Pagamento Fattura n.702/A del 30/07/2021 per FORNITURA DI N° 50 CONFEZIONI DA 100 PEZZI DI GUANTI LATTICE MONOUSO, N° 15 CARTONI DA 12 BOTTIGLIE ML 750 DI IGIENIZZANTE SPRAY MULTIUSO A BASE ALCOOLICA, N° 5 CARTONI DA 12 BOMBOLETTE ML. 400 DI IGIENIZZ 1.185,00 1.185,00 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Pagamento Fattura n.FPSCUOLA161/2021 del 08/09/2021 Fornitura del 08/09/2021 per la FORNITURA DIN° 01 ABBONAMENTO ANNUALE ALLE RIVISTE “GESTIRE IL PERSONALE SCOLASTICO + LA DIRIGENZA SCOLASTICA”. 153,85 153,85 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Orizzonte Scuola SRL (01492590888)
Aggiudicatari:
Orizzonte Scuola SRL (01492590888)
Pagamento Fattura n.92/21, n.93/21, n.94/21 del 29/10/2021 per manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di laboratorio di tutte le sedi. 2.362,60 2.362,60 10/12/2021
15/12/2021
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
NEW CIR S.R.L. (05583490874)
Aggiudicatari:
NEW CIR S.R.L. (05583490874)
Pagamento Fattura n.688/2021 del 06/12/2021 per acquisto Camici TNT monouso, Cuffia TNT monouso, grembiule PVC, visiera paraschizzi DPI certificata, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aule e nei laboratori di cucina e sala 1.250,00 1.250,00 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M)
Aggiudicatari:
1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M)
Pagamento Fattura n.21404417 del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021 per canone noleggio macchine fotocopiatrici mese di agosto 2021. 275,00 275,00 19/10/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A. (12951200158)
Aggiudicatari:
TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A. (12951200158)
Pagamento Fattura n.195, n.196 del 2/8/21 per verifica funzionale di n° 03 defibrillatori Saver one AED Series - Ami Italia Medical Products con il controllo dello stato d’uso delle batterie e degli elettrodi ed eventuale sostituzione 922,50 922,50 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Emersystem srls (03555170830)
Aggiudicatari:
Emersystem srls (03555170830)
Pagamento Fattura n.163 del 22/02/2021 per revisione annuale del pullman DC505TF. 126,78 126,78 08/04/2021
08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFE2 SRLS (05580150877)
Aggiudicatari:
EFFE2 SRLS (05580150877)
Pagamento Fattura n.E/240 del 06/05/2021 CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (R.G.P.D.) IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RPD(RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 675,00 675,00 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETSENSE S.R.L. (04253850871)
Aggiudicatari:
NETSENSE S.R.L. (04253850871)
Pagamento Fattura n.6/PA del 03/08/2021 Fornitura del 03/08/2021 per acquisto n° 07 Targhe murali esplicative in plexiglass da MM. 10 MISURA CM. 50 X 40, stampa interno vetro complete di distanziatori ed elaborazione grafica. 560,00 560,00 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KALEIDOS SRL (03847350877)
Aggiudicatari:
KALEIDOS SRL (03847350877)
Pagamento Fattura n.E 40, n.E 39 del 13/05/2021 per acquisto piccola attrezzature per cucina e bar. 1.493,16 1.493,16 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLASTICA SICULA S.R.L. (02422860870)
Aggiudicatari:
PLASTICA SICULA S.R.L. (02422860870)
Pagamento Fattura n.2/A del 19/01/2021 per ripristino delle telecamere del sistema di videosorveglianza del parcheggio del plesso di via Lizio. 200,00 200,00 11/02/2021
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD TECH SRLS (05621170876)
Aggiudicatari:
AD TECH SRLS (05621170876)
Pagamento Fattura n.486/2021 del 30/11/2021 per manutenzione ordinaria del furgone Mercedes Sprinter targa DZ575VG con la sostituzione di: olio e filtri per garantire idonee condizioni di sicurezza. 313,93 313,93 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA IGNAZIO RUSSO (RSSGNZ68T19B202D)
Aggiudicatari:
OFFICINA IGNAZIO RUSSO (RSSGNZ68T19B202D)
Pagamento Fattura n.20214G03998, n.20214G04782 per adesione a due corsi webinar DS e DSGA "Attività icompatibili con il rapporto di lavoro..." e "Formazione obbligatoria sul rientro a scuola e i rischi epidemiologici". 198,00 198,00 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.01/546 del 30/11/2021 per acquisto di n. 2 armadi refrigerati in acciaio inox capacita 1400 litri raffreddamento ventilato -2°/+10°C. plesso via Anfuso 4.790,00 4.790,00 15/12/2021
15/12/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
C. GROUP S.R.L.S. (05406600873)
MILAZZO ATTREZZATURE FOOD (02071520858)
NEW CIR S.R.L. (05583490874)
SALERNO TECNOSERVICE PROFESSIONAL SRL (05185270872)
Aggiudicatari:
SALERNO TECNOSERVICE PROFESSIONAL SRL (05185270872)
Pagamento Fattura n.43666 del 30/04/2021 per acquisto mobilio speciale per il locale della Biblioteca Scolastica Innovativa,denominata “DigiBiblioWojtyla”. 1.272,00 1.272,00 17/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Pagamento Fattura n.43E/2021 del 08/07/2021 per acquisto Defibrillatore Heart Guardian HR-501 compreso di: Batteriacapacità 4 Anni, Elettrodi Adulti/Pediatrici e borsa da trasporto. Armadietto metallico 42,5x42,2x16cm porta defibrillatore. Cartello 819,67 819,67 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia del Dott. Orazio Gallo (GLLRZO79E07F158J)
Aggiudicatari:
Farmacia del Dott. Orazio Gallo (GLLRZO79E07F158J)
Pagamento Fattura n.E0000172021 del 31/01/2021 PER FORNITURA DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA TESTATA GIORNALISTICA WWW.NEWSICILIA.IT PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (PACCHETTO N° 03: COMUNICATI STAMPA E PUBBLIDIREZIONALI SENZ 508,00 508,00 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PK SUD S.R.L. (05134880870)
Aggiudicatari:
PK SUD S.R.L. (05134880870)
Pagamento Fattura n.20 del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021 per pernottamento e vitto struttura convenzione con l'associazione A.M.I.R.A. per partecipazione concorso "Le donne nell'arte del Flambè" a Grado dal 08 al 11/11/21 754,55 754,55 19/11/2021
19/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.M.I.R.A. (80177110154)
Aggiudicatari:
A.M.I.R.A. (80177110154)
Pagamento Fattura n.V2/548257 del 21/06/2021 per acquisto di n° 60 Felpe con personalizzazione e stampa serigrafica. 983,40 983,40 07/07/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (08397890586)
Pagamento Fattura n.1/2021/A del 13/01/2021 per acquisto di n° 01 purificatore d’aria Sanigen incluse n° 04 manutenzioni ordinariecon la sostituzione del kit filtrazione per presidenza. 893,44 893,44 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUXIGEN S.R.L.S. (05367810875)
Aggiudicatari:
LUXIGEN S.R.L.S. (05367810875)
Pagamento Fattura n.20214E20708 del 19/07/2021 per FORNITURA DI N° 80 REGISTRI DI CLASSE A.S. 2021/2022. 496,00 496,00 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FPA 9/21 del 15/12/2021 per servizio di lavanderia in tutte le sedi. 269,50 269,50 20/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IGIEN SERVICE DI GRAZIELLA CALI' (CLAGZL78H65A028K)
Aggiudicatari:
IGIEN SERVICE DI GRAZIELLA CALI' (CLAGZL78H65A028K)
Pagamento Fattura n.13/PA del 04/03/2021 per servizio di grafica professionale per i poster metri 6 x 3 da affiggere nella città di Catania e per il medium rettangolo per la Homepage de LaSiciliaweb. 650,00 650,00 08/04/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUIGI UGOLINI (GLNLGU67L02C351H)
Aggiudicatari:
LUIGI UGOLINI (GLNLGU67L02C351H)
Pagamento Fattura n.37 del 22/01/2021 perfornitura del servizio di pubblicità radiofonica su Radio Studio 90 Italia. ProgettoOrientamento e Continuità anno scolastico 2020/2021. 252,00 252,00 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAGUARDI S.R.L. (04687940876)
Aggiudicatari:
TRAGUARDI S.R.L. (04687940876)
Pagamento Fattura n.211900500708, n.211900199806 per fornitura gas metano plesso Via G. B. De La Salle Catania. 2.719,80 2.719,80 16/03/2021
18/05/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Estra Energie Srl (01219980529)
Aggiudicatari:
Estra Energie Srl (01219980529)
Pagamento Fattura n.48/PA del 21/06/2021 per acquisto materiale pubblicitario avente ad oggetto: 21 medaglioni diam. cm. 70 con nastrino e stampa, n° 01 totem in resina diam. 100 con stampa personalizzata, n° 04 targa in vetro con stampa personalizza 175,00 175,00 07/07/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO & C. SNC (05581590873)
Aggiudicatari:
TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO & C. SNC (05581590873)
Pagamento Fattura n.137 del 09/09/2021 per FORNITURA DELL’AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE ORARIOFACILE 2006: ORARIO FACILE 2020 EX06. 450,00 450,00 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATHEMA SOFTWARE S.A.S (07696150015)
Aggiudicatari:
MATHEMA SOFTWARE S.A.S (07696150015)
Pagamento Fattura n.6125720805 del 06/04/2021 per acquisto di detergenti specifici per lavaggio delle lavastoviglie presso i laboratori di cucina dei plessi scolastici Via Lizio Bruno, Viale Tirreno, Via Anfuso. Emergenza epidemiologica da Covid 19. 1.491,71 1.491,71 28/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOLAB S.R.L. (01309350062)
Aggiudicatari:
ECOLAB S.R.L. (01309350062)
Pagamento Fattura n.20214G00673 del 29/01/2021 per corso di formazione “Profilo di funzionamento, nuovo modello di PEI, Ruolo e funzione del GLOI: cosa cambia dopo il Decreto 182 del 29/12/2020” 99,00 99,00 16/03/2021
16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.42/2021 del 25/11/2021 Assistenza, manutenzione e aggiornamento software sostituzione docenti 1.289,60 1.289,60 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALESSANDRO GUZZETTA (GZZLSN75A14C351Q)
Aggiudicatari:
ALESSANDRO GUZZETTA (GZZLSN75A14C351Q)
Pagamento Fattura n.20214G03257 del 19/05/2021 per partecipazione DS al webinar "Rinegoziazione canon". 72,00 72,00 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.630 del 16/04/2021 per acquisto estintori n. 2 estintori per furgone 9 posti e automobil. 93,60 93,60 28/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEAB ANTINCENDIO SRL (04512010879)
Aggiudicatari:
FEAB ANTINCENDIO SRL (04512010879)
Pagamento Fattura n.21302804 del 24/11/2021 pe fornitura del servizio di noleggio di n° 07 Fotocopiatrici - Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A3, per tutte le sedi di Catania. 1.757,00 1.757,00 15/12/2021
15/12/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ITD SOLUTIONS SPA (05773090013)
Aggiudicatari:
ITD SOLUTIONS SPA (05773090013)
Pagamento Fattura n.5/PA del 28/06/2021 per acquisto n° 06 Targhe murali esplicative in plexiglass da mm. 10 misura CM. 50 X 40, stampa interno vetro complete di distanziatori ed elaborazione grafica 490,00 490,00 07/07/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KALEIDOS SRL (03847350877)
Aggiudicatari:
KALEIDOS SRL (03847350877)
Pagamento Fattura n.20214E05921 del 15/02/2021 per canone rinnovo software Segreteria igitale e Progetto Scuola e Territorio 1/01 al 31/12/2021. 2.400,00 2.400,00 08/04/2021
08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.21PAS0015069, n.21PAS0015070 del 31/10/21 per servizio annuale del Dominio alberghierowojtyla.edu.it e del Dominio ipssar.eu. 114,90 114,90 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. FAX 0575862000 (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. FAX 0575862000 (01573850516)
Pagamento Fattura n.44/01 del 29/01/2021 per fornitura del servizio di stampa ed affissione di n° 05 poster pubblicitari metri6 x 3 nella citta di Catania e la realizzazione di uno spot pubblicitario professionale di 30”. 850,00 850,00 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Publipiù S.r.l. (05077990876)
Aggiudicatari:
Publipiù S.r.l. (05077990876)
Pagamento Fattura n.2021001207 del 01/03/2021 per polizza assicurazione in quota parte alunni e personale scuola dal 25/01/21 al 25/01/22. 6.203,10 6.203,10 16/03/2021
16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/1518 del 15/04/2021 per abbonamento a n. 2 riviste di carattere giuridico amministrativo Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative/Agenda della Scuola a.s. 2020/2021. 340,00 340,00 17/05/2021
17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnodid S.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
Tecnodid S.r.l. (00659430631)
Pagamento Fattura n.FPA 8/21 del 08/07/2021 per acquisto di n. 03 Monitor Interattivo 75”, n° 01 ops mini pc., n° 03 scheda wifi, n° 03 web cam e microfono, n° 08 cavo etehernet 3 mt., n° 04 cavo HDMI mt. 5. 5.455,05 5.455,05 27/07/2021
27/07/2021
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
C. GROUP S.R.L.S. (05406600873)
Aggiudicatari:
C. GROUP S.R.L.S. (05406600873)
Pagamento Fattura n.6-FE del 01/02/2021 per acquisto di n° 10 timbri di diametro 2,5 cm. macchinetta autoinchiostrante. 180,00 180,00 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&G S.A.S DI DOTTORE CONCETTA E C. (03615350877)
Aggiudicatari:
A&G S.A.S DI DOTTORE CONCETTA E C. (03615350877)
Pagamento Fattura n.362, n.361, n.363, n.364, n.365 del 15/09/2021 per la revisione e fornitura estintori mancanti in tutte le sedi. 1.239,55 1.239,55 04/11/2021
04/11/2021
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
DI BELLA MARTINA (DBLMTN94E51E017J)
NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO S.R.L. (05017970871)
Aggiudicatari:
DI BELLA MARTINA (DBLMTN94E51E017J)
Pagamento Fattura n.V2/597007 del 30/11/2021 per fornitura di n° 05 Armadietto pronto soccorso, n° 15 Pacco reintegro e n° 05 Valigetta pronto soccorso da distribuire in tutte le sedi. 1.134,00 1.134,00 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (08397890586)
Pagamento Fattura n.20214G01452 del 12/03/2021 per acquisto webinar "L’aggiornamento dei Quaderni ministeriali in tema di attività negoziale. Cosa devono sapere le scuole" per DS e DSGA. 135,00 135,00 12/05/2021
12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.36E/2021 del 11/06/2021 per acquisto 01 Pacchetto DAE Completo composto da: Defibrillatore Heart Guardian HR-501 compreso di: Batteria capacità 4 Anni, Elettrodi Adulti/Pediatrici e borsa da trasporto. 819,67 819,67 07/07/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia del Dott. Orazio Gallo (GLLRZO79E07F158J)
Aggiudicatari:
Farmacia del Dott. Orazio Gallo (GLLRZO79E07F158J)
Pagamento Fattura n.16/PA del 26/11/2021 per fornitura di n° 20 zoccolo con puntale bianco e n° 10 camici colore blu dotare il personale ATA neoassunto (assistenti tecnici e collaboratori) di appositi DPI (camici e scarpe antinfortunistica) 611,15 611,15 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VESTILAVORO S.R.L. (04085090878)
Aggiudicatari:
VESTILAVORO S.R.L. (04085090878)
Pagamento Fattura n.0/899 del 15/03/2021 per acquisto supporti didattici: lapbook, libri cartacei con cd – rom, risorse digitali, strumenti e giochi. 3.822,48 3.822,48 28/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L (01063120222)
Pagamento Fattura n.26-2021/PA del 13/11/2021 per manutenzione e sostituzione cartucce erogatori d'acqua in tutti i plessi 907,04 907,04 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUDICE ROSARIO MASSIMO (GDCRRM71R21E017H)
Aggiudicatari:
GIUDICE ROSARIO MASSIMO (GDCRRM71R21E017H)
Pagamento Fattura n.50/2021 del 18/02/2021 per acquisto di n° 100 Camice uomo cotone 100% colore BIANCO, n° 50 Camice uomo colore BLU 100% Cotone, n° 30 scarpa/zoccolo con puntale acciaio EN 345 colore bianco antinfortunistico linea sanitario –alime 2.680,00 2.680,00 15/03/2021
15/03/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DAC WORK SRLS (05321610874)
Aggiudicatari:
DAC WORK SRLS (05321610874)
Pagamento Fattura n.3 del 27/05/2021 per prestazione professionale Esperto psicologo sportello di ascolto - 80 ore 3.200,00 3.200,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARENA DESIREE (RNADSR86P53C351E)
Aggiudicatari:
ARENA DESIREE (RNADSR86P53C351E)
Pagamento Fattura n.2021-FPA-0000014 del 26/02/2021 per acquisto accessori per computers 451,60 451,60 08/04/2021
08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872)
Aggiudicatari:
ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872)
Pagamento Fattura n.03/1/2021 del 20/03/2021 per acquisto prodotti alimentari specifici di pasticceria. 1.190,79 1.190,79 12/05/2021
12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARBAGALLO MATTEO S.R.L. (02111620874)
Aggiudicatari:
BARBAGALLO MATTEO S.R.L. (02111620874)
Pagamento Fattura n.20214G02852 del 05/05/2021 per partecipazione DS al webinar "Contratti con associazioni, cooperative e onlus". 72,00 72,00 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.0060000274 del 06/09/2021 Fornitura del 06/09/2021 per la fornitura di un magnetotermico per il plesso Leonardo Via G. B. De La Salle n. 12- Catania 588,16 588,16 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRANO S.p.A. (00672150877)
Aggiudicatari:
STRANO S.p.A. (00672150877)
Pagamento Fattura n.V1-499 del 30/04/2021 per acquisto della licenza GO TO WEBINAR PRO per 12 mesi 2021/2022 2.388,00 2.388,00 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CITIEMME INFORMATICA S.R.L. (01640220164)
Aggiudicatari:
CITIEMME INFORMATICA S.R.L. (01640220164)
Pagamento Fattura n.10/PA del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021 per acquisto divise con logo pubblicitario. 1.116,00 1.116,00 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VESTILAVORO S.R.L. (04085090878)
Aggiudicatari:
VESTILAVORO S.R.L. (04085090878)
Pagamento Fattura n.20214G02725 del 03/05/2021 per partecipazione DS e DSGA al webinar "Nuova piattaforma acquisti MIUR". 99,00 99,00 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.BP028538 del 25/11/21 e n.BP031271 del 2/12/21 per acquisto beni alimentari per corsi professionalizzante enogastronomia. 2.302,46 2.302,46 15/12/2021
15/12/2021
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
MARR Spa (01836980365)
SICIL FOOD S.R.L. (05143410875)
Aggiudicatari:
MARR Spa (01836980365)
Pagamento Fattura n.21002574UC del 30/04/2021 per acquisto Dispositivi di Sanificazione Dell’Aria basati sull'impiego di tecnologia UV, n° 140 SanificaAria 30 e n° 10 SanificaAria 200 Connect per tutte le classi e locali uffici 29.946,20 29.946,20 18/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE (01954641203)
Aggiudicatari:
BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE (01954641203)
Pagamento Fattura n.25/PA del 20/04/2021 per acquisto materiale pubblicitario Modulo: “Il Francese in cucina”. 245,00 245,00 28/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO & C. SNC (05581590873)
Aggiudicatari:
TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO & C. SNC (05581590873)
Pagamento Fattura n.7X00368704 del 11/02/2021 per servizi di noleggio n. 16 modem e n. 16 Sim dati. 304,06 304,06 17/03/2021
20/12/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.2228 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 per acquisto camici bianchi per cucina con logo pubblicitario 3.225,00 3.225,00 04/11/2021
04/11/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Cocimano & Di Paola Società Cooperativa (04562990871)
MAJOCA S.R.L. (05173300871)
Aggiudicatari:
Cocimano & Di Paola Società Cooperativa (04562990871)
Pagamento Fattura n.157/21, n.159/21 per acquisto piccole attrezzature per pasticceria e ricambi. 178,00 178,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMIRALDI FRANCESCO S.R.L. (04942250871)
Aggiudicatari:
SMIRALDI FRANCESCO S.R.L. (04942250871)
Pagamento Fattura n.139/2021 del 23/04/2021 per manutenzione del furgone di proprietà dell’Istituto Mercedes Sprintertarga DZ575VG con la sostituzione dell’impianto tergicristalli usurato. 285,24 285,24 17/05/2021
17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA IGNAZIO RUSSO (RSSGNZ68T19B202D)
Aggiudicatari:
OFFICINA IGNAZIO RUSSO (RSSGNZ68T19B202D)
Pagamento Fattura n.213 del 30/06/2021 FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI N°01 MACCHINA LAVAPAVIMENTI DELLA SEDE DI VIALE TIRRENO E DI N° 20 TANICHE DI DETERGENTE SPECIFICO PER LAVAPAVIMENTI HOOVER DH102. 352,00 352,00 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALIGIENE S.R.L.S. (05190490879)
Aggiudicatari:
ITALIGIENE S.R.L.S. (05190490879)
Pagamento Fattura n.29/1/5212, n.29/1/5329 per acquisto beni alimentari per esercitaioni in tutte le sedi. 561,97 561,97 10/05/2021
26/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Aggiudicatari:
METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Pagamento Fattura n.701/A del 30/07/2021 per FORNITURA DI N° 1 DISPOSITIVO LAVASCIUGA PAVIMENTI CON BATTERIA. 1.750,00 1.750,00 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Pagamento Fattura n.29/1/16200 del 12/07/2021 per la fornitura di piccole attrezzature necessarie per lo svolgimento delle esercitazioni didattiche nei laboratori di Cucina e Sala – Bar del plesso di Via Raccuglia. 632,59 632,59 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Aggiudicatari:
METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Pagamento Fattura n.29/1/16540 del 15/07/2021 per la fornitura di piccole attrezzature necessarie per lo svolgimento delle esercitazioni didattiche nei laboratori di Cucina e Sala – Bar del plesso di Viale Tirreno. 719,52 719,52 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Aggiudicatari:
METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Pagamento Fattura n.417/21 del 11/06/2021 per acquisto di piccole attrezzature necessarie per lo svolgimento delle esercitazioni didattiche nei laboratori di Cucina e Sala – Bar del plesso di Via Anfuso. 849,90 849,90 07/07/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMIRALDI FRANCESCO S.R.L. (04942250871)
Aggiudicatari:
SMIRALDI FRANCESCO S.R.L. (04942250871)
Pagamento Fattura n.278/P del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 per lettura contatori annuale eccedenza Vs. Fotocop. dal 23/07/2020 al 27/08/2021. 699,89 699,89 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CYBER A.T. S.R.L. FAX 095/7215777 (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER A.T. S.R.L. FAX 095/7215777 (03920880873)
Pagamento Fattura n.20214E14170 del 10/05/2021 per acquisto bergantini. 65,00 65,00 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.1/1/88 del 28/05/2021 per l'acquisto di n. 7 dispositivi professionali di sanificazione SANY AIR e N° 36 bottiglie di disinfettante battericidaBOTTIGLIE DI DISINFETTANTE BATTERICIDA 1.985,04 1.985,04 06/07/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ged Group srl (10030120967)
Aggiudicatari:
Ged Group srl (10030120967)
Pagamento Fattura n.173, n.174 del 31/05/2021 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI N°02 MACCHINE LAVAPAVIMENTI DELLE SEDI DI VIALE TIRRENO E VIA RACCUGLIA. 779,00 779,00 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALIGIENE S.R.L.S. (05190490879)
Aggiudicatari:
ITALIGIENE S.R.L.S. (05190490879)
Pagamento Fattura n.15 del 28/07/2021 per fornitura e messa in opera di zanzariere per tutte le finestre dei laboratori didattici dicucina e dei relativi locali adibiti a magazzino di derrate alimentari al fine di prevenirne l’ingresso di insetti vo 5.896,00 5.896,00 05/10/2021
05/10/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
COTTI GIOVANNI (CTTGNN81B04C351Q)
GIUDICE ROSARIO MASSIMO (GDCRRM71R21E017H)
Aggiudicatari:
COTTI GIOVANNI (CTTGNN81B04C351Q)
Pagamento Fattura n.20214G01078, n.20214G01104 per partecipazione 2 corsi webinar Italiascuola “La gestione degli scioperi nella scuola. Cosa cambia dopo l’accordo del 2 dicembre 2020” e “Disciplina e liquidazione dei compensi accessori al personale 144,00 144,00 08/04/2021
08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.158/21 del 18/03/2021 per acquisto piccole attrezzature per il laboratorio di sala/bar della sede carceraria di Bicocca. 59,80 59,80 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMIRALDI FRANCESCO S.R.L. (04942250871)
Aggiudicatari:
SMIRALDI FRANCESCO S.R.L. (04942250871)
Pagamento Fattura n.460/A del 30/04/2021 per acquisto n. 100 confezioni di guanti in lattice monouso e di n. 60 bombolette di disinfettante spray 1.109,00 1.109,00 29/06/2021
29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Pagamento Fattura n.VP0000007 del 20/07/2021 per fornitura e installazione di n. 6 tende ignifughe per le finestre della sala ristorante della sede di Via Lizio Bruno. 2.215,00 2.215,00 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GI.VA (00969500800)
Aggiudicatari:
GI.VA (00969500800)
Pagamento Fattura n. FPA 16/21 del 22/06/2021 per lavori di adeguamento e certificazione impianti di adduzione gas via Anfuso e prestazione relativa alla valutazione rischio di esplosione atex nei plessi di via Anfuso, viale Tirreno e via Raccuglia 3.756,00 3.756,00 24/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sebastiano Filosco (FLSSST85S26C351W)
Aggiudicatari:
Sebastiano Filosco (FLSSST85S26C351W)
Pagamento Fattura n.20-2021/PA del 22/05/2021 per fornitura e montaggio di una pedana nel laboratorio Bar di Via Anfuso. 2.050,00 2.050,00 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUDICE ROSARIO MASSIMO (GDCRRM71R21E017H)
Aggiudicatari:
GIUDICE ROSARIO MASSIMO (GDCRRM71R21E017H)
Pagamento Fattura n.20214G02338 del 19/04/2021 per partecipazione DS e DSGA al webinar "Gestione documenti digital". 99,00 99,00 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2141/PA del 07/01/2021 per contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza dei servizi ARGO SOFTWARE anno 2021. 3.326,00 3.326,00 11/02/2021
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo software (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo software (00838520880)
Pagamento Fattura n.152 del 29/01/2021 per acquisto macherine FFP2 per tutto il personale scolastico 2.750,00 2.750,00 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEAB ANTINCENDIO SRL (04512010879)
Aggiudicatari:
FEAB ANTINCENDIO SRL (04512010879)
Pagamento Fattura n.2021-FPA-0000039 del 28/06/2021 per l fornitura ed installazione di n. 24 (Hard Disk) SSD 240GB Sata3 (Postazioni alunni) e n. 1 (Hard Disk) SSD 480GB Sata3 (Postazione Docente) per i computer dell’aula informatica del plesso di V 1.250,00 1.250,00 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872)
Aggiudicatari:
ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872)
Pagamento Fattura n.97 del 29/01/2021 per acquisto n° 04 Monitor Interattivo multi-touch 75" Led IPS UHD 4K Android con cavi 5 metri. Inclusa installazione, collaudo ecertificazione 6.248,00 6.248,00 15/03/2021
15/03/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.-FAX 095/7894791 (02371530870)
INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A. (02920840820)
PC GROSS ITALIA SRL FAX 095508929 (03141180871)
Aggiudicatari:
COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.-FAX 095/7894791 (02371530870)
Pagamento Fattura n.21PAS0015071 del 31/10/2021 per servizio del Dominio The Voice KW.IT per la testata giornalistica on line The Voice Karol Wojtyla. 184,00 184,00 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. FAX 0575862000 (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. FAX 0575862000 (01573850516)
Pagamento Fattura n.27-2021/PA del 13/11/2021 per acquisto refrigeratore d'acqua sottobanco per il laboratorio di Bar plesso Leonardo. 1.682,00 1.682,00 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUDICE ROSARIO MASSIMO (GDCRRM71R21E017H)
Aggiudicatari:
GIUDICE ROSARIO MASSIMO (GDCRRM71R21E017H)
Pagamento Fattura n.004158971236, n.004158971234, n.004158971235, n.004166541340, n.004166541341, n.004166541342, n.004167360328, n.004168125180 per fornitura energia elettrica in tutte le sedi 4.172,67 4.172,67 09/11/2021
09/11/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Pagamento Fattura n.PA/53 del 03/02/2021 perAbbonamento PACCHETTO EDICOLA MLOL SCUOLA, all’operatore economico HORIZONS UNLIMITED H.U. - S.P.A. per 400,00 400,00 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. (04164060370)
Aggiudicatari:
HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. (04164060370)
Pagamento Fattura n.32 del 23/03/2021 per FORNITURA DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA TESTATA GIORNALISTICA WWW.NEWSICILIA.IT. 2.000,00 2.000,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEWSICILIA SRL SEMPLIFICATA (05162320872)
Aggiudicatari:
NEWSICILIA SRL SEMPLIFICATA (05162320872)
Pagamento Fattura n.43/01 del 29/01/2021 per servizio di pubblicità “Promo 2020 Media Mix”. Progetto Orientamento e Continuità anno scolastico 2020/2021. 2.000,00 2.000,00 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Publipiù S.r.l. (05077990876)
Aggiudicatari:
Publipiù S.r.l. (05077990876)
Pagamento Fattura n.20214E22573 del 02/09/2021 Fornitura del 02/09/2021 per acquisto n. 240 risma di carta A4 3.163,38 3.163,38 04/11/2021
20/12/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
CLICK UFFICIO (06067681004)
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
PAPER SERVICE DI RODOLFO RAPISARDA - FAX 0957570325 (RPSRLF68B24C351F)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2021-FPA-0000026, n.2021-FPA-0000027 per fornitura ed installazione di n. 26 cavi HDMI nelle LIM di Via Lizio, Raccuglia, Tirreno e Anfuso e di n° 01 Switch Web Managed 24 porte Gigabit + 2 porte SFP Gigabit in Via Anfuso. 545,00 545,00 17/05/2021
17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872)
Aggiudicatari:
ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872)
Pagamento Fattura n.102/2021-H01-FAT del 14/11/2021 vitto e alloggio per la partecipazione del DSGA Sciuto Liliana, prof.sse Viola Cinzia e Del Genio Maria Maddalena all'Assemblea RE.NA.I.A. nei giorni 10-13 novembre 2021. 710,91 710,91 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GESTAR SPA (04969390824)
Aggiudicatari:
GESTAR SPA (04969390824)
Pagamento Fattura n.20214E00212 del 08/01/2021 abbonamento Platino ai servizi telematici per l’anno 2021 di Italiascuola 598,08 598,08 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.1/01, n.2/01 del 22/11/2021 per servizio di manutenzione con fornitura di ricambi per gruppo frigorifero marca Carrier mod. Xarios 300 matr. PB938257 montato su furgone Mercedes Sprinter targato DZ575VG e rinnovo dell’A.T.P. (Acco 819,28 819,28 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICIL-FRIGO S.R.L. (04445630876)
Aggiudicatari:
SICIL-FRIGO S.R.L. (04445630876)
Pagamento Fattura n.2000250620, n.2000250622, n.2000250621, n.2000250623, n.2000250616 del 30/04/21 per acquisto beni alimentari per esercitazione in tutte le sedi. 7.297,94 7.297,94 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREGIS S.p.A. (00440600229)
Aggiudicatari:
PREGIS S.p.A. (00440600229)
Pagamento Fattura n.21/PA del 08/11/2021 per servizio di sorveglianza sanitaria a.s. 2020/2021 1.700,00 1.700,00 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.E.M. S.R.L. (04463280877)
Aggiudicatari:
O.E.M. S.R.L. (04463280877)
Pagamento Fattura n.138/04 del 12/03/2021 per fornitura del Quaderno digitale di Matematica MateMitica - 1 installazione 203,28 203,28 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03551890373)
Pagamento Fattura n.0000202130009159 del 06/04/2021 per canone locazione furgone Ducato GC274NV mese di febbraio e marzo 2021. 3.012,23 3.012,23 17/05/2021
14/12/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
LEASYS (08083020019)
Aggiudicatari:
LEASYS (08083020019)
Pagamento Fattura n.683 del 22/11/2021 per fornitura servizi pubblicitari con manifesti e messaggi promozionali radiofonici 1.705,00 1.705,00 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAGUARDI S.R.L. (04687940876)
Aggiudicatari:
TRAGUARDI S.R.L. (04687940876)
Determina prot. n. 8296 del 15/6/20 per noleggio n. 198 Tablet Samsung con scheda dati per la didattica a distanza 25.226,02 19.277,24 30/09/2020
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.004080985782, n.004085019847, n.004085019846, n.004085019845 del 11/12/2020 per fornitura energia elettrica in tutte le sedi 26.272,92 23.988,58 15/12/2020
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Determina prot. n. 12041 del 22/09/20 per acquisto di n. 2 PC ACER TM P214 Windows 1.178,52 966,00 30/09/2020
18/06/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ITD SOLUTIONS SPA (05773090013)
Aggiudicatari:
ITD SOLUTIONS SPA (05773090013)
Determina prot. n. 9937 del 27/07/20 per servizio triennale di connettività in fibra ottica per i 5 plessi 16.975,64 4.500,00 30/09/2020
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
FASTWEB SpA (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB SpA (12878470157)
Impegno Fattura n.03317/20 del 30/12/2020 per rinnovo abbonamento Dirigere la Scuola e Amministrare la scuola anno 2021 210,00 210,00 31/12/2020
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Acquisto 15 tavoli componibili con ruote e 15 sedie determina prot. 12582 del 29/09/2020 2.864,78 2.348,18 23/11/2020
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Impegno Fattura n.5/PA del 30/12/2020 per acquisto targhe pubblicitarie 2 Moduli "Matematica-mente" e Matematica e vita". 350,00 350,00 31/12/2020
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KALEIDOS SRL (03847350877)
Aggiudicatari:
KALEIDOS SRL (03847350877)
ACQUISTO n.5 CARRELLI A SECCHIO DOPPIO PROFESSIONAL 447,02 403,03 23/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Aggiudicatari:
METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Pagamento Fattura n.9 del 31/01/2020 per servizio di lavanderia in tutti i plessi periodo gennaio 2020 25.650,54 19.230,51 16/04/2020
N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
IGEA DI FURNERI S.R.L. (03284370875)
IGIEN SERVICE DI GRAZIELLA CALI' (CLAGZL78H65A028K)
LAVANDERIA ETNA di DI DIO & C.S.A.S. (01825260878)
ZETA SERVICE SRLS (05250610879)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA ETNA di DI DIO & C.S.A.S. (01825260878)
Pagamento Fattura n.004010743594, n.004011942997, n.004007391421, n.004007391423, n.004007391422, 004013657400 per fornitura energia elettrica in tutte le sedi 27.766,59 6.639,71 06/04/2020
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Pagamento Fattura n.FE000120200000369186 del 04/03/2020 per fornitura gas sede di Via G. B. De La Salle Catani 3.062,89 42,76 27/04/2020
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
AGSM ENERGIA SPA (02968430237)
Aggiudicatari:
AGSM ENERGIA SPA (02968430237)
Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 03/02/2020 per servizio di lavanderia in tutte le sedi 1.610,70 1.007,30 02/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IGIEN SERVICE DI GRAZIELLA CALI' (CLAGZL78H65A028K)
Aggiudicatari:
IGIEN SERVICE DI GRAZIELLA CALI' (CLAGZL78H65A028K)
Pagamento Fattura n.1287, n.1384 per manutenzione estintori in tutte le sedi 2.099,05 875,60 19/11/2020
N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
ANTINCENDIO SGROI (SGRGSL77B28C351K)
FEAB ANTINCENDIO SRL (04512010879)
Aggiudicatari:
FEAB ANTINCENDIO SRL (04512010879)
Determina prot. n. 9939 del 27/07/20 per fornitura di n. 156 SIM dati plafond nazionale da 20 Gbyte/mese da utilizzare per la DAD 3.425,76 2.383,39 30/09/2020
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Impegno Fattura n.169/03 del 31/12/2020 raccolta e smaltimento rifiuti speciali 154,94 154,94 31/12/2020
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
META SERVICE SRL FAX 095 439796 (02567690876)
Aggiudicatari:
META SERVICE SRL FAX 095 439796 (02567690876)
Incarico Esperto Sportello Ascolto Psicologico a.s. 2020/21 prot. n. 18210 del 10/12/2020 1.600,00 1.600,00 31/12/2020
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARENA DESIREE (RNADSR86P53C351E)
Aggiudicatari:
ARENA DESIREE (RNADSR86P53C351E)
Pagamento Fattura n.PAE0004554, n.PAE0009571 per servizio di internet e fonia nel plesso di G. B. De La Salle Catani 1.203,77 45,71 27/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB SpA (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB SpA (12878470157)
Pagamento Fattura n.516B del 03/11/2020 per servizio d sanificazione di tutti i plessi 5.200,00 2.600,00 20/11/2020
N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
CONSULTING & GLOBAL SERVICE S.R.L. (01696450855)
PFE S.p.A (01701300855)
pubbliservizi S.p.A. (04363250871)
Aggiudicatari:
CONSULTING & GLOBAL SERVICE S.R.L. (01696450855)
Sanificazione plesso Via Raccuglia e Via Anfuso deter. prot. 14343 del 19/10/2020 523,38 429,00 23/11/2020
17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PFE S.p.A (01701300855)
Aggiudicatari:
PFE S.p.A (01701300855)
Incarico formatore rischio di contagio da SARS-COV-2 (COVID-19) determina prot. n. 16886 del 18/11/2020 5.600,00 5.000,00 31/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SACCONE NATALE (SCCNTL75D28G371X)
Aggiudicatari:
SACCONE NATALE (SCCNTL75D28G371X)
Pagamento Fattura n.20300395 del 31/10/2020 per acquisto n. 7 pc portatili Marca: Lenovo - Modello: THINKBOOK 15 17.188,00 13.968,00 20/11/2020
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ITD SOLUTIONS SPA (05773090013)
Aggiudicatari:
ITD SOLUTIONS SPA (05773090013)
Impegno Fattura n.20204G04168 del 17/12/2020 per WEBINAR Manuale operativo FSE/FESR 99,00 99,00 31/12/2020
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.00001154 del 31/03/2020 per acquisto materiale per piccola manutenzione in tutte le sedi 2.223,00 504,42 21/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878)
Aggiudicatari:
TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878)
FORNITURA DI N. 01 VEICOLO IN NOLEGGIO PULMINO A 9 POSTI 1.670,33 137,13 31/12/2019
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
LEASYS (08083020019)
Aggiudicatari:
LEASYS (08083020019)
Pagamento Fattura n.G01150 del 30/11/2019 per acquisto beni alimentari per esercitazioni 62.243,16 30.854,70 31/12/2019
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
AGOSTINI ALFREDO S.N.C. (00183640440)
MARR Spa (01836980365)
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGRO & FIGLI S.N.C. (01088500887)
SICIL FOOD S.R.L. (05143410875)
Aggiudicatari:
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGRO & FIGLI S.N.C. (01088500887)
Pagamento Fattura n.BP030721, n.BP030723, n.BP030724, n.BP030725 del 28/11/2019, n.BP031942 del 29/11/2019 per acquisto beni alimentari per esercitazioni in tutte le sedi 20.007,61 9.927,89 16/12/2019
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
BITTO SALVATORE S.R.L. (02722990831)
MARR Spa (01836980365)
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGRO & FIGLI S.N.C. (01088500887)
SICIL FOOD S.R.L. (05143410875)
Aggiudicatari:
MARR Spa (01836980365)
Pagamento allaccio nuova fornitura energia elettrica kW 80,0 nel plesso di Via G. De La Salle n. 12 Catania, pratica n. 231139874 - Convenzione Consip EE16 - Oda 5097122 11.411,37 5.600,17 07/10/2019
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
FORNITURA DI N. 01 VEICOLO IN NOLEGGIO PULMINO A 9 POSTI 6.146,30 4.216,30 31/12/2019
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
LEASYS (08083020019)
Aggiudicatari:
LEASYS (08083020019)
FORNITURA SERVIZIO SMS COMUNICAZIONI SCUOLA- FAMIGLIA -TELEFONIA MOBILE 7-PACCHETTO DA 30000 MESSAGGI 1.080,00 1.080,00 31/12/2019
17/03/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.2019-FPA-0000030 del 26/04/2019 per servizio di sicurezza e manutenzione attrezzature infornatiche semestre dal 1/9/218 al 28/2/2019 17.300,00 2.883,35 11/06/2019
N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872)
CYBER A.T. S.R.L. FAX 095/7215777 (03920880873)
DWORD S.R.L. (04857880878)
NETSENSE S.R.L. (04253850871)
Aggiudicatari:
ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872)
Lettera d'incarico analisi di laboratorio HACCP prot. n. 17807 del 06/11/2019 1.120,50 436,50 31/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.P. S.r.l. (04869110876)
Aggiudicatari:
S.C.P. S.r.l. (04869110876)
Pagamento Fattura n.V2/611399 del 22/11/2019 per acquisto materiale di cancelleria 11.403,58 3.694,58 16/12/2019
N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
ERREBIAN (08397890586)
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
PROCED (01952150264)
SISTER S.R.L. (02316361209)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (08397890586)
Pagamento Fattura n.7X03076722 del 14/08/2019 per noleggio telefonini dal 08/07 al 31/10/2019 3.256,01 293,27 01/10/2019
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.78/21, n.79/21, n.80/21, n.81/21, n.82/21, n.83/21, n.84/21, n.90/21, n.85/21, n.86/21, n.87/21, n.88/21, n.89/21 per manutenzione ordinaria e straordinaria su attrezzature da cucina e bar in tutte le sedi 12.508,69 3.835,05 13/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW CIR S.R.L. (05583490874)
Aggiudicatari:
NEW CIR S.R.L. (05583490874)
Pagamento Fattura n.1470/PA del 29/11/2019 per acquisto materiale igienico sanitario per Via Lizio 16.245,26 6.909,33 19/12/2019
N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M)
CLEVEX (03579280615)
MAGRIS SPA (01627080169)
SICIL FOOD S.R.L. (05143410875)
Aggiudicatari:
CLEVEX (03579280615)
Pagamento Fattura n.870/2019, n.867/2019, n.868/2019, n.869/2019 per acquisto materiale di pulizia in tutte le sedi 5.316,22 2.302,30 31/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M)
Aggiudicatari:
1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M)
SALDO IMPON. FATT. N. 0852208294 DEL 07/12/2018-ACQU. CAFFE' PER ESERCITAZ. 10.771,20 3.590,40 31/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUIGI LAVAZZA SPA (00470550013)
Aggiudicatari:
LUIGI LAVAZZA SPA (00470550013)
Pagamento Fattura n.17684211 del 17/10/2017, n.17374203 del 20/10/2017, n.17414007 del 20/11/2017 per noleggio lungo termine Opel Mokka targa FL595AR 14.418,47 4.366,35 07/12/2017
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
LeasePlan Italia S.p.A. (06496050151)
Aggiudicatari:
LeasePlan Italia S.p.A. (06496050151)
SALDO IMPONIBILE FATT.NN. :389809 E 389810 DEL 18-12.2015 54.000,50 1.665,41 30/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIDRA S.P.A. (03291390874)
Aggiudicatari:
SIDRA S.P.A. (03291390874)
Totali Numero Lotti: 166 686.932,39 455.516,77
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