Pagamento Fattura n.G00768, n.G00767, n.G00769, n.G00770, n.G00771, n.G00772, n.G00774 del 31/10/2021 per acquisto beni alimentari per esercitazione in tutti i plessi.
Pagamento Fattura n.JDF68999 del 22/07/2021 Fornitura del 22/07/2021 per canone noleggio apparecchiature fotocopiatrici trimestre agosto - ottobre 2021
436,77
436,77
19/10/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Pagamento Fattura n.20214E28097 del 18/10/2021 per rinnovo firma digitale massiva remoto del DSGA su segreteria spaggiari.
69,00
69,00
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.1 del 13/05/2021 quota parte per reperimento di attrezzature tecniche e servizi necessari allo svolgimento del progetto MIBAC Cinema per la scuola AZ. 2 Visioni fuori luogo.
19.020,00
19.020,00
20/05/2021 24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE GRUPPO BATARNU' APS (03610250874) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE GRUPPO BATARNU' APS (03610250874)
Pagamento Fattura n.327/PA del 28/06/2021 per acquisto n° 03 Armadietti VISIO in metallo porta defibrillatore. DEFIBRILLATORE
224,94
224,94
07/07/2021 07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICALFAST SRL (11301290968) Aggiudicatari: MEDICALFAST SRL (11301290968)
Pagamento Fattura n.191 del 31/10/2021 per servizio di lavanderia in tutte le sedi
7.060,98
7.060,98
14/12/2021 15/12/2021
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LAVANDERIA ETNA di DI DIO & C.S.A.S. (01825260878) Aggiudicatari: LAVANDERIA ETNA di DI DIO & C.S.A.S. (01825260878)
Pagamento Fattura n.20214G02716 del 30/04/2021 per partecipazione DS e DSGA al webinar "Fundraising e sponsorizzazioni".
99,00
99,00
09/06/2021 09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.534 del 24/03/2021 per acquisto attrezzature complementari ai Monitor Interattivo multi-touch 75".
1.390,00
1.390,00
29/04/2021 29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.-FAX 095/7894791 (02371530870) Aggiudicatari: COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.-FAX 095/7894791 (02371530870)
Pagamento Fattura n.20214G00386 del 20/01/2021 peradesione al WEBINAR “La gestione del patrimonio e degli inventari alla luce del nuovo regolamento di contabilità”
72,00
72,00
15/03/2021 15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.72/Fat del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 per acquisto biglietto aereo A/R Forlì dal 21 al 25/11/21 per partecipazione congresso AIBES Riccione.
143,85
143,85
11/11/2021 11/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANAMA TRAVEL SRLS (05543300874) Aggiudicatari: PANAMA TRAVEL SRLS (05543300874)
Pagamento Fattura n.21002313 del 09/07/2021 per acquisto di n° 19 Personal Computer All-in-one LENOVO ThinkCentre Tiny-In-One 22 - Sistema Operativo Windows.
9.792,60
9.792,60
05/10/2021 05/10/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ITALWARE S.R.L. (08619670584) Aggiudicatari: ITALWARE S.R.L. (08619670584)
Pagamento Fattura n.00000405 del 30/01/2021 per acquisto materiale per piccola manutenzione in tutte le sedi
1.652,54
1.652,54
15/03/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878) Aggiudicatari: TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878)
Pagamento Fattura n.550/2021 del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico sanitario.
6.946,67
6.946,67
04/11/2021 15/12/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M) DETERSUD PROFESSIONAL (02214170876) ERREMME S.P.A. (02068340872) NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) SICIL FOOD S.R.L. (05143410875) Aggiudicatari: 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M)
Pagamento Fattura n.29/14/5846 del 16/11/21, n.29/1/27432 del 19/11/21 per acquisto beni alimentari in occasione alla Manifestazione "30° Anniversario Direzione investigativa Antimafia.
2.320,43
2.320,43
16/12/2021 20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962) Aggiudicatari: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Pagamento Fattura n.2614/51 del 24/11/2021 per fornitura di gas nel plesso di Via Raccuglia per i laboratori di cucina
1.432,50
1.432,50
15/12/2021 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GASMESS S.R.L. (00081350837) Aggiudicatari: GASMESS S.R.L. (00081350837)
Pagamento Fattura n.VP0000004 del 09/02/2021 per acquisto e montaggio tende ignifughe nelle finestre di Via Raccuglia e Via Lizio Bruno Catania.
4.530,00
4.530,00
08/04/2021 08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GI.VA (00969500800) Aggiudicatari: GI.VA (00969500800)
Pagamento Fattura n.20214G01897 del 26/03/2021 per partecipazione DS e DSGA al webinar "Le tipologie documentali. Standardizzazione della protocollazione informatica con Segreteria Digitale".
90,00
90,00
18/05/2021 18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.226/O del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 per acquisto biglietti aereo per DS, un docente e due alunni partecipazione concorso "Le donne nell'arte del flambè" Grado dal 8 al 11 novembre 2021.
Pagamento Fattura n.14 del 01/06/2021 per n. 3 Tutor aziendali attività di formazione di 120 ore ciascuno, moduli: "A scuola in Hotel", "Lavoro e imparo" e "Apprendimento e lavoro". eseguita dal 09/05 al 29/05/2021
Pagamento Fattura n.8/21 del 23/02/2021 per acquisto detergente per lavastoviglie per tutte le sedi.
274,00
274,00
08/04/2021 08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW CIR S.R.L. (05583490874) Aggiudicatari: NEW CIR S.R.L. (05583490874)
Pagamento Fattura n.V90004030 del 16/04/2021 per acquisto n. 3000 mascherine FFP2
1.500,00
1.500,00
28/05/2021 28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIAB S.P.A (01835220482) Aggiudicatari: FIAB S.P.A (01835220482)
Pagamento Fattura n.65PA del 14/05/2021 per acquisto n° 359 libri di testo e n° 169 dizionari/atlanti.
13.553,47
13.553,47
15/06/2021 15/06/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CARTOLIBRERIA TUTTOLOMENDO S.N.C. (01688260841) CATANIA LIBRI DI DI MAURO AGATA (DMRCTA53B41C351D) PROPAGANDA LIBRI S.R.L. (06823030827) RODA LIBRI DI CANNIZZARO DANIELE ANGELO (03983810874) VETRI SRL (01151550868) Aggiudicatari: VETRI SRL (01151550868)
Pagamento Fattura n.00004685 del 30/10/2021 per acquisto materiale per piccola manutenzione in tutti i plessi.
203,01
203,01
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878) Aggiudicatari: TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878)
Pagamento Fattura n.702/A del 30/07/2021 per FORNITURA DI N° 50 CONFEZIONI DA 100 PEZZI DI GUANTI LATTICE MONOUSO, N° 15 CARTONI DA 12 BOTTIGLIE ML 750 DI IGIENIZZANTE SPRAY MULTIUSO A BASE ALCOOLICA, N° 5 CARTONI DA 12 BOMBOLETTE ML. 400 DI IGIENIZZ
1.185,00
1.185,00
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Pagamento Fattura n.FPSCUOLA161/2021 del 08/09/2021 Fornitura del 08/09/2021 per la FORNITURA DIN° 01 ABBONAMENTO ANNUALE ALLE RIVISTE “GESTIRE IL PERSONALE SCOLASTICO + LA DIRIGENZA SCOLASTICA”.
153,85
153,85
04/11/2021 04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Orizzonte Scuola SRL (01492590888) Aggiudicatari: Orizzonte Scuola SRL (01492590888)
Pagamento Fattura n.92/21, n.93/21, n.94/21 del 29/10/2021 per manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di laboratorio di tutte le sedi.
2.362,60
2.362,60
10/12/2021 15/12/2021
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: NEW CIR S.R.L. (05583490874) Aggiudicatari: NEW CIR S.R.L. (05583490874)
Pagamento Fattura n.688/2021 del 06/12/2021 per acquisto Camici TNT monouso, Cuffia TNT monouso, grembiule PVC, visiera paraschizzi DPI certificata, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aule e nei laboratori di cucina e sala
1.250,00
1.250,00
15/12/2021 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M) Aggiudicatari: 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M)
Pagamento Fattura n.21404417 del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021 per canone noleggio macchine fotocopiatrici mese di agosto 2021.
275,00
275,00
19/10/2021 02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A. (12951200158) Aggiudicatari: TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A. (12951200158)
Pagamento Fattura n.195, n.196 del 2/8/21 per verifica funzionale di n° 03 defibrillatori Saver one AED Series - Ami Italia Medical Products con il controllo dello stato d’uso delle batterie e degli elettrodi ed eventuale sostituzione
922,50
922,50
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Emersystem srls (03555170830) Aggiudicatari: Emersystem srls (03555170830)
Pagamento Fattura n.163 del 22/02/2021 per revisione annuale del pullman DC505TF.
126,78
126,78
08/04/2021 08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFE2 SRLS (05580150877) Aggiudicatari: EFFE2 SRLS (05580150877)
Pagamento Fattura n.E/240 del 06/05/2021 CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (R.G.P.D.) IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RPD(RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
675,00
675,00
15/06/2021 15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NETSENSE S.R.L. (04253850871) Aggiudicatari: NETSENSE S.R.L. (04253850871)
Pagamento Fattura n.6/PA del 03/08/2021 Fornitura del 03/08/2021 per acquisto n° 07 Targhe murali esplicative in plexiglass da MM. 10 MISURA CM. 50 X 40, stampa interno vetro complete di distanziatori ed elaborazione grafica.
560,00
560,00
19/10/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KALEIDOS SRL (03847350877) Aggiudicatari: KALEIDOS SRL (03847350877)
Pagamento Fattura n.E 40, n.E 39 del 13/05/2021 per acquisto piccola attrezzature per cucina e bar.
Pagamento Fattura n.2/A del 19/01/2021 per ripristino delle telecamere del sistema di videosorveglianza del parcheggio del plesso di via Lizio.
200,00
200,00
11/02/2021 11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD TECH SRLS (05621170876) Aggiudicatari: AD TECH SRLS (05621170876)
Pagamento Fattura n.486/2021 del 30/11/2021 per manutenzione ordinaria del furgone Mercedes Sprinter targa DZ575VG con la sostituzione di: olio e filtri per garantire idonee condizioni di sicurezza.
Pagamento Fattura n.20214G03998, n.20214G04782 per adesione a due corsi webinar DS e DSGA "Attività icompatibili con il rapporto di lavoro..." e "Formazione obbligatoria sul rientro a scuola e i rischi epidemiologici".
198,00
198,00
09/11/2021 09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.01/546 del 30/11/2021 per acquisto di n. 2 armadi refrigerati in acciaio inox capacita 1400 litri raffreddamento ventilato -2°/+10°C. plesso via Anfuso
4.790,00
4.790,00
15/12/2021 15/12/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: C. GROUP S.R.L.S. (05406600873) MILAZZO ATTREZZATURE FOOD (02071520858) NEW CIR S.R.L. (05583490874) SALERNO TECNOSERVICE PROFESSIONAL SRL (05185270872) Aggiudicatari: SALERNO TECNOSERVICE PROFESSIONAL SRL (05185270872)
Pagamento Fattura n.43666 del 30/04/2021 per acquisto mobilio speciale per il locale della Biblioteca Scolastica Innovativa,denominata “DigiBiblioWojtyla”.
1.272,00
1.272,00
17/06/2021 17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Pagamento Fattura n.43E/2021 del 08/07/2021 per acquisto Defibrillatore Heart Guardian HR-501 compreso di: Batteriacapacità 4 Anni, Elettrodi Adulti/Pediatrici e borsa da trasporto. Armadietto metallico 42,5x42,2x16cm porta defibrillatore. Cartello
819,67
819,67
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Farmacia del Dott. Orazio Gallo (GLLRZO79E07F158J) Aggiudicatari: Farmacia del Dott. Orazio Gallo (GLLRZO79E07F158J)
Pagamento Fattura n.E0000172021 del 31/01/2021 PER FORNITURA DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA TESTATA GIORNALISTICA WWW.NEWSICILIA.IT PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (PACCHETTO N° 03: COMUNICATI STAMPA E PUBBLIDIREZIONALI SENZ
508,00
508,00
15/03/2021 15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PK SUD S.R.L. (05134880870) Aggiudicatari: PK SUD S.R.L. (05134880870)
Pagamento Fattura n.20 del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021 per pernottamento e vitto struttura convenzione con l'associazione A.M.I.R.A. per partecipazione concorso "Le donne nell'arte del Flambè" a Grado dal 08 al 11/11/21
754,55
754,55
19/11/2021 19/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.M.I.R.A. (80177110154) Aggiudicatari: A.M.I.R.A. (80177110154)
Pagamento Fattura n.V2/548257 del 21/06/2021 per acquisto di n° 60 Felpe con personalizzazione e stampa serigrafica.
983,40
983,40
07/07/2021 07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN (08397890586)
Pagamento Fattura n.1/2021/A del 13/01/2021 per acquisto di n° 01 purificatore d’aria Sanigen incluse n° 04 manutenzioni ordinariecon la sostituzione del kit filtrazione per presidenza.
893,44
893,44
15/03/2021 15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUXIGEN S.R.L.S. (05367810875) Aggiudicatari: LUXIGEN S.R.L.S. (05367810875)
Pagamento Fattura n.20214E20708 del 19/07/2021 per FORNITURA DI N° 80 REGISTRI DI CLASSE A.S. 2021/2022.
496,00
496,00
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FPA 9/21 del 15/12/2021 per servizio di lavanderia in tutte le sedi.
269,50
269,50
20/12/2021 20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IGIEN SERVICE DI GRAZIELLA CALI' (CLAGZL78H65A028K) Aggiudicatari: IGIEN SERVICE DI GRAZIELLA CALI' (CLAGZL78H65A028K)
Pagamento Fattura n.13/PA del 04/03/2021 per servizio di grafica professionale per i poster metri 6 x 3 da affiggere nella città di Catania e per il medium rettangolo per la Homepage de LaSiciliaweb.
650,00
650,00
08/04/2021 16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUIGI UGOLINI (GLNLGU67L02C351H) Aggiudicatari: LUIGI UGOLINI (GLNLGU67L02C351H)
Pagamento Fattura n.37 del 22/01/2021 perfornitura del servizio di pubblicità radiofonica su Radio Studio 90 Italia. ProgettoOrientamento e Continuità anno scolastico 2020/2021.
252,00
252,00
15/03/2021 15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRAGUARDI S.R.L. (04687940876) Aggiudicatari: TRAGUARDI S.R.L. (04687940876)
Pagamento Fattura n.211900500708, n.211900199806 per fornitura gas metano plesso Via G. B. De La Salle Catania.
2.719,80
2.719,80
16/03/2021 18/05/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Estra Energie Srl (01219980529) Aggiudicatari: Estra Energie Srl (01219980529)
Pagamento Fattura n.48/PA del 21/06/2021 per acquisto materiale pubblicitario avente ad oggetto: 21 medaglioni diam. cm. 70 con nastrino e stampa, n° 01 totem in resina diam. 100 con stampa personalizzata, n° 04 targa in vetro con stampa personalizza
175,00
175,00
07/07/2021 07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO & C. SNC (05581590873) Aggiudicatari: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO & C. SNC (05581590873)
Pagamento Fattura n.137 del 09/09/2021 per FORNITURA DELL’AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE ORARIOFACILE 2006: ORARIO FACILE 2020 EX06.
Pagamento Fattura n.6125720805 del 06/04/2021 per acquisto di detergenti specifici per lavaggio delle lavastoviglie presso i laboratori di cucina dei plessi scolastici Via Lizio Bruno, Viale Tirreno, Via Anfuso. Emergenza epidemiologica da Covid 19.
1.491,71
1.491,71
28/05/2021 28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOLAB S.R.L. (01309350062) Aggiudicatari: ECOLAB S.R.L. (01309350062)
Pagamento Fattura n.20214G00673 del 29/01/2021 per corso di formazione “Profilo di funzionamento, nuovo modello di PEI, Ruolo e funzione del GLOI: cosa cambia dopo il Decreto 182 del 29/12/2020”
99,00
99,00
16/03/2021 16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.42/2021 del 25/11/2021 Assistenza, manutenzione e aggiornamento software sostituzione docenti
1.289,60
1.289,60
15/12/2021 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALESSANDRO GUZZETTA (GZZLSN75A14C351Q) Aggiudicatari: ALESSANDRO GUZZETTA (GZZLSN75A14C351Q)
Pagamento Fattura n.20214G03257 del 19/05/2021 per partecipazione DS al webinar "Rinegoziazione canon".
72,00
72,00
09/06/2021 09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.630 del 16/04/2021 per acquisto estintori n. 2 estintori per furgone 9 posti e automobil.
Pagamento Fattura n.21302804 del 24/11/2021 pe fornitura del servizio di noleggio di n° 07 Fotocopiatrici - Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A3, per tutte le sedi di Catania.
1.757,00
1.757,00
15/12/2021 15/12/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ITD SOLUTIONS SPA (05773090013) Aggiudicatari: ITD SOLUTIONS SPA (05773090013)
Pagamento Fattura n.5/PA del 28/06/2021 per acquisto n° 06 Targhe murali esplicative in plexiglass da mm. 10 misura CM. 50 X 40, stampa interno vetro complete di distanziatori ed elaborazione grafica
490,00
490,00
07/07/2021 07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KALEIDOS SRL (03847350877) Aggiudicatari: KALEIDOS SRL (03847350877)
Pagamento Fattura n.20214E05921 del 15/02/2021 per canone rinnovo software Segreteria igitale e Progetto Scuola e Territorio 1/01 al 31/12/2021.
2.400,00
2.400,00
08/04/2021 08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.21PAS0015069, n.21PAS0015070 del 31/10/21 per servizio annuale del Dominio alberghierowojtyla.edu.it e del Dominio ipssar.eu.
Pagamento Fattura n.44/01 del 29/01/2021 per fornitura del servizio di stampa ed affissione di n° 05 poster pubblicitari metri6 x 3 nella citta di Catania e la realizzazione di uno spot pubblicitario professionale di 30”.
850,00
850,00
15/03/2021 15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Publipiù S.r.l. (05077990876) Aggiudicatari: Publipiù S.r.l. (05077990876)
Pagamento Fattura n.2021001207 del 01/03/2021 per polizza assicurazione in quota parte alunni e personale scuola dal 25/01/21 al 25/01/22.
6.203,10
6.203,10
16/03/2021 16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/1518 del 15/04/2021 per abbonamento a n. 2 riviste di carattere giuridico amministrativo Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative/Agenda della Scuola a.s. 2020/2021.
340,00
340,00
17/05/2021 17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid S.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid S.r.l. (00659430631)
Pagamento Fattura n.FPA 8/21 del 08/07/2021 per acquisto di n. 03 Monitor Interattivo 75”, n° 01 ops mini pc., n° 03 scheda wifi, n° 03 web cam e microfono, n° 08 cavo etehernet 3 mt., n° 04 cavo HDMI mt. 5.
5.455,05
5.455,05
27/07/2021 27/07/2021
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: C. GROUP S.R.L.S. (05406600873) Aggiudicatari: C. GROUP S.R.L.S. (05406600873)
Pagamento Fattura n.6-FE del 01/02/2021 per acquisto di n° 10 timbri di diametro 2,5 cm. macchinetta autoinchiostrante.
180,00
180,00
15/03/2021 15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&G S.A.S DI DOTTORE CONCETTA E C. (03615350877) Aggiudicatari: A&G S.A.S DI DOTTORE CONCETTA E C. (03615350877)
Pagamento Fattura n.362, n.361, n.363, n.364, n.365 del 15/09/2021 per la revisione e fornitura estintori mancanti in tutte le sedi.
1.239,55
1.239,55
04/11/2021 04/11/2021
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: DI BELLA MARTINA (DBLMTN94E51E017J) NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO S.R.L. (05017970871) Aggiudicatari: DI BELLA MARTINA (DBLMTN94E51E017J)
Pagamento Fattura n.V2/597007 del 30/11/2021 per fornitura di n° 05 Armadietto pronto soccorso, n° 15 Pacco reintegro e n° 05 Valigetta pronto soccorso da distribuire in tutte le sedi.
1.134,00
1.134,00
16/12/2021 16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN (08397890586)
Pagamento Fattura n.20214G01452 del 12/03/2021 per acquisto webinar "L’aggiornamento dei Quaderni ministeriali in tema di attività negoziale. Cosa devono sapere le scuole" per DS e DSGA.
135,00
135,00
12/05/2021 12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.36E/2021 del 11/06/2021 per acquisto 01 Pacchetto DAE Completo composto da: Defibrillatore Heart Guardian HR-501 compreso di: Batteria capacità 4 Anni, Elettrodi Adulti/Pediatrici e borsa da trasporto.
819,67
819,67
07/07/2021 07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Farmacia del Dott. Orazio Gallo (GLLRZO79E07F158J) Aggiudicatari: Farmacia del Dott. Orazio Gallo (GLLRZO79E07F158J)
Pagamento Fattura n.16/PA del 26/11/2021 per fornitura di n° 20 zoccolo con puntale bianco e n° 10 camici colore blu dotare il personale ATA neoassunto (assistenti tecnici e collaboratori) di appositi DPI (camici e scarpe antinfortunistica)
611,15
611,15
15/12/2021 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VESTILAVORO S.R.L. (04085090878) Aggiudicatari: VESTILAVORO S.R.L. (04085090878)
Pagamento Fattura n.0/899 del 15/03/2021 per acquisto supporti didattici: lapbook, libri cartacei con cd – rom, risorse digitali, strumenti e giochi.
3.822,48
3.822,48
28/05/2021 28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L (01063120222)
Pagamento Fattura n.26-2021/PA del 13/11/2021 per manutenzione e sostituzione cartucce erogatori d'acqua in tutti i plessi
Pagamento Fattura n.20214G02852 del 05/05/2021 per partecipazione DS al webinar "Contratti con associazioni, cooperative e onlus".
72,00
72,00
09/06/2021 09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.0060000274 del 06/09/2021 Fornitura del 06/09/2021 per la fornitura di un magnetotermico per il plesso Leonardo Via G. B. De La Salle n. 12- Catania
588,16
588,16
04/11/2021 04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRANO S.p.A. (00672150877) Aggiudicatari: STRANO S.p.A. (00672150877)
Pagamento Fattura n.V1-499 del 30/04/2021 per acquisto della licenza GO TO WEBINAR PRO per 12 mesi 2021/2022
Pagamento Fattura n.21002574UC del 30/04/2021 per acquisto Dispositivi di Sanificazione Dell’Aria basati sull'impiego di tecnologia UV, n° 140 SanificaAria 30 e n° 10 SanificaAria 200 Connect per tutte le classi e locali uffici
Pagamento Fattura n.25/PA del 20/04/2021 per acquisto materiale pubblicitario Modulo: “Il Francese in cucina”.
245,00
245,00
28/05/2021 28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO & C. SNC (05581590873) Aggiudicatari: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO & C. SNC (05581590873)
Pagamento Fattura n.7X00368704 del 11/02/2021 per servizi di noleggio n. 16 modem e n. 16 Sim dati.
304,06
304,06
17/03/2021 20/12/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.2228 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 per acquisto camici bianchi per cucina con logo pubblicitario
3.225,00
3.225,00
04/11/2021 04/11/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Cocimano & Di Paola Società Cooperativa (04562990871) MAJOCA S.R.L. (05173300871) Aggiudicatari: Cocimano & Di Paola Società Cooperativa (04562990871)
Pagamento Fattura n.157/21, n.159/21 per acquisto piccole attrezzature per pasticceria e ricambi.
178,00
178,00
10/05/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMIRALDI FRANCESCO S.R.L. (04942250871) Aggiudicatari: SMIRALDI FRANCESCO S.R.L. (04942250871)
Pagamento Fattura n.139/2021 del 23/04/2021 per manutenzione del furgone di proprietà dell’Istituto Mercedes Sprintertarga DZ575VG con la sostituzione dell’impianto tergicristalli usurato.
Pagamento Fattura n.213 del 30/06/2021 FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI N°01 MACCHINA LAVAPAVIMENTI DELLA SEDE DI VIALE TIRRENO E DI N° 20 TANICHE DI DETERGENTE SPECIFICO PER LAVAPAVIMENTI HOOVER DH102.
352,00
352,00
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALIGIENE S.R.L.S. (05190490879) Aggiudicatari: ITALIGIENE S.R.L.S. (05190490879)
Pagamento Fattura n.29/1/5212, n.29/1/5329 per acquisto beni alimentari per esercitaioni in tutte le sedi.
561,97
561,97
10/05/2021 26/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962) Aggiudicatari: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Pagamento Fattura n.701/A del 30/07/2021 per FORNITURA DI N° 1 DISPOSITIVO LAVASCIUGA PAVIMENTI CON BATTERIA.
1.750,00
1.750,00
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Pagamento Fattura n.29/1/16200 del 12/07/2021 per la fornitura di piccole attrezzature necessarie per lo svolgimento delle esercitazioni didattiche nei laboratori di Cucina e Sala – Bar del plesso di Via Raccuglia.
632,59
632,59
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962) Aggiudicatari: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Pagamento Fattura n.29/1/16540 del 15/07/2021 per la fornitura di piccole attrezzature necessarie per lo svolgimento delle esercitazioni didattiche nei laboratori di Cucina e Sala – Bar del plesso di Viale Tirreno.
719,52
719,52
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962) Aggiudicatari: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Pagamento Fattura n.417/21 del 11/06/2021 per acquisto di piccole attrezzature necessarie per lo svolgimento delle esercitazioni didattiche nei laboratori di Cucina e Sala – Bar del plesso di Via Anfuso.
849,90
849,90
07/07/2021 07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMIRALDI FRANCESCO S.R.L. (04942250871) Aggiudicatari: SMIRALDI FRANCESCO S.R.L. (04942250871)
Pagamento Fattura n.278/P del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 per lettura contatori annuale eccedenza Vs. Fotocop. dal 23/07/2020 al 27/08/2021.
Pagamento Fattura n.20214E14170 del 10/05/2021 per acquisto bergantini.
65,00
65,00
15/06/2021 15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.1/1/88 del 28/05/2021 per l'acquisto di n. 7 dispositivi professionali di sanificazione SANY AIR e N° 36 bottiglie di disinfettante battericidaBOTTIGLIE DI DISINFETTANTE BATTERICIDA
1.985,04
1.985,04
06/07/2021 06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ged Group srl (10030120967) Aggiudicatari: Ged Group srl (10030120967)
Pagamento Fattura n.173, n.174 del 31/05/2021 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI N°02 MACCHINE LAVAPAVIMENTI DELLE SEDI DI VIALE TIRRENO E VIA RACCUGLIA.
779,00
779,00
04/11/2021 04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALIGIENE S.R.L.S. (05190490879) Aggiudicatari: ITALIGIENE S.R.L.S. (05190490879)
Pagamento Fattura n.15 del 28/07/2021 per fornitura e messa in opera di zanzariere per tutte le finestre dei laboratori didattici dicucina e dei relativi locali adibiti a magazzino di derrate alimentari al fine di prevenirne l’ingresso di insetti vo
5.896,00
5.896,00
05/10/2021 05/10/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: COTTI GIOVANNI (CTTGNN81B04C351Q) GIUDICE ROSARIO MASSIMO (GDCRRM71R21E017H) Aggiudicatari: COTTI GIOVANNI (CTTGNN81B04C351Q)
Pagamento Fattura n.20214G01078, n.20214G01104 per partecipazione 2 corsi webinar Italiascuola “La gestione degli scioperi nella scuola. Cosa cambia dopo l’accordo del 2 dicembre 2020” e “Disciplina e liquidazione dei compensi accessori al personale
144,00
144,00
08/04/2021 08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.158/21 del 18/03/2021 per acquisto piccole attrezzature per il laboratorio di sala/bar della sede carceraria di Bicocca.
59,80
59,80
10/05/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMIRALDI FRANCESCO S.R.L. (04942250871) Aggiudicatari: SMIRALDI FRANCESCO S.R.L. (04942250871)
Pagamento Fattura n.460/A del 30/04/2021 per acquisto n. 100 confezioni di guanti in lattice monouso e di n. 60 bombolette di disinfettante spray
1.109,00
1.109,00
29/06/2021 29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825) Aggiudicatari: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Pagamento Fattura n.VP0000007 del 20/07/2021 per fornitura e installazione di n. 6 tende ignifughe per le finestre della sala ristorante della sede di Via Lizio Bruno.
2.215,00
2.215,00
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GI.VA (00969500800) Aggiudicatari: GI.VA (00969500800)
Pagamento Fattura n. FPA 16/21 del 22/06/2021 per lavori di adeguamento e certificazione impianti di adduzione gas via Anfuso e prestazione relativa alla valutazione rischio di esplosione atex nei plessi di via Anfuso, viale Tirreno e via Raccuglia
3.756,00
3.756,00
24/06/2021 24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sebastiano Filosco (FLSSST85S26C351W) Aggiudicatari: Sebastiano Filosco (FLSSST85S26C351W)
Pagamento Fattura n.20-2021/PA del 22/05/2021 per fornitura e montaggio di una pedana nel laboratorio Bar di Via Anfuso.
Pagamento Fattura n.2021-FPA-0000039 del 28/06/2021 per l fornitura ed installazione di n. 24 (Hard Disk) SSD 240GB Sata3 (Postazioni alunni) e n. 1 (Hard Disk) SSD 480GB Sata3 (Postazione Docente) per i computer dell’aula informatica del plesso di V
1.250,00
1.250,00
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872) Aggiudicatari: ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872)
Pagamento Fattura n.97 del 29/01/2021 per acquisto n° 04 Monitor Interattivo multi-touch 75" Led IPS UHD 4K Android con cavi 5 metri. Inclusa installazione, collaudo ecertificazione
6.248,00
6.248,00
15/03/2021 15/03/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.-FAX 095/7894791 (02371530870) INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A. (02920840820) PC GROSS ITALIA SRL FAX 095508929 (03141180871) Aggiudicatari: COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c.-FAX 095/7894791 (02371530870)
Pagamento Fattura n.21PAS0015071 del 31/10/2021 per servizio del Dominio The Voice KW.IT per la testata giornalistica on line The Voice Karol Wojtyla.
Pagamento Fattura n.004158971236, n.004158971234, n.004158971235, n.004166541340, n.004166541341, n.004166541342, n.004167360328, n.004168125180 per fornitura energia elettrica in tutte le sedi
4.172,67
4.172,67
09/11/2021 09/11/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Pagamento Fattura n.PA/53 del 03/02/2021 perAbbonamento PACCHETTO EDICOLA MLOL SCUOLA, all’operatore economico HORIZONS UNLIMITED H.U. - S.P.A. per
Pagamento Fattura n.43/01 del 29/01/2021 per servizio di pubblicità “Promo 2020 Media Mix”. Progetto Orientamento e Continuità anno scolastico 2020/2021.
2.000,00
2.000,00
15/03/2021 15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Publipiù S.r.l. (05077990876) Aggiudicatari: Publipiù S.r.l. (05077990876)
Pagamento Fattura n.20214E22573 del 02/09/2021 Fornitura del 02/09/2021 per acquisto n. 240 risma di carta A4
3.163,38
3.163,38
04/11/2021 20/12/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CLICK UFFICIO (06067681004) GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) PAPER SERVICE DI RODOLFO RAPISARDA - FAX 0957570325 (RPSRLF68B24C351F) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2021-FPA-0000026, n.2021-FPA-0000027 per fornitura ed installazione di n. 26 cavi HDMI nelle LIM di Via Lizio, Raccuglia, Tirreno e Anfuso e di n° 01 Switch Web Managed 24 porte Gigabit + 2 porte SFP Gigabit in Via Anfuso.
545,00
545,00
17/05/2021 17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872) Aggiudicatari: ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (02869190872)
Pagamento Fattura n.102/2021-H01-FAT del 14/11/2021 vitto e alloggio per la partecipazione del DSGA Sciuto Liliana, prof.sse Viola Cinzia e Del Genio Maria Maddalena all'Assemblea RE.NA.I.A. nei giorni 10-13 novembre 2021.
710,91
710,91
13/12/2021 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GESTAR SPA (04969390824) Aggiudicatari: GESTAR SPA (04969390824)
Pagamento Fattura n.20214E00212 del 08/01/2021 abbonamento Platino ai servizi telematici per l’anno 2021 di Italiascuola
598,08
598,08
15/03/2021 15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.1/01, n.2/01 del 22/11/2021 per servizio di manutenzione con fornitura di ricambi per gruppo frigorifero marca Carrier mod. Xarios 300 matr. PB938257 montato su furgone Mercedes Sprinter targato DZ575VG e rinnovo dell’A.T.P. (Acco
819,28
819,28
15/12/2021 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICIL-FRIGO S.R.L. (04445630876) Aggiudicatari: SICIL-FRIGO S.R.L. (04445630876)
Pagamento Fattura n.2000250620, n.2000250622, n.2000250621, n.2000250623, n.2000250616 del 30/04/21 per acquisto beni alimentari per esercitazione in tutte le sedi.
7.297,94
7.297,94
15/06/2021 15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREGIS S.p.A. (00440600229) Aggiudicatari: PREGIS S.p.A. (00440600229)
Pagamento Fattura n.21/PA del 08/11/2021 per servizio di sorveglianza sanitaria a.s. 2020/2021
1.700,00
1.700,00
03/12/2021 03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.E.M. S.R.L. (04463280877) Aggiudicatari: O.E.M. S.R.L. (04463280877)
Pagamento Fattura n.138/04 del 12/03/2021 per fornitura del Quaderno digitale di Matematica MateMitica - 1 installazione
Pagamento Fattura n.0000202130009159 del 06/04/2021 per canone locazione furgone Ducato GC274NV mese di febbraio e marzo 2021.
3.012,23
3.012,23
17/05/2021 14/12/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: LEASYS (08083020019) Aggiudicatari: LEASYS (08083020019)
Pagamento Fattura n.683 del 22/11/2021 per fornitura servizi pubblicitari con manifesti e messaggi promozionali radiofonici
1.705,00
1.705,00
15/12/2021 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRAGUARDI S.R.L. (04687940876) Aggiudicatari: TRAGUARDI S.R.L. (04687940876)
Determina prot. n. 8296 del 15/6/20 per noleggio n. 198 Tablet Samsung con scheda dati per la didattica a distanza
25.226,02
19.277,24
30/09/2020 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.004080985782, n.004085019847, n.004085019846, n.004085019845 del 11/12/2020 per fornitura energia elettrica in tutte le sedi
26.272,92
23.988,58
15/12/2020 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Determina prot. n. 12041 del 22/09/20 per acquisto di n. 2 PC ACER TM P214 Windows
1.178,52
966,00
30/09/2020 18/06/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ITD SOLUTIONS SPA (05773090013) Aggiudicatari: ITD SOLUTIONS SPA (05773090013)
Determina prot. n. 9937 del 27/07/20 per servizio triennale di connettività in fibra ottica per i 5 plessi
16.975,64
4.500,00
30/09/2020 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: FASTWEB SpA (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB SpA (12878470157)
Impegno Fattura n.03317/20 del 30/12/2020 per rinnovo abbonamento Dirigere la Scuola e Amministrare la scuola anno 2021
210,00
210,00
31/12/2020 15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Acquisto 15 tavoli componibili con ruote e 15 sedie determina prot. 12582 del 29/09/2020
2.864,78
2.348,18
23/11/2020 15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Impegno Fattura n.5/PA del 30/12/2020 per acquisto targhe pubblicitarie 2 Moduli "Matematica-mente" e Matematica e vita".
350,00
350,00
31/12/2020 03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KALEIDOS SRL (03847350877) Aggiudicatari: KALEIDOS SRL (03847350877)
ACQUISTO n.5 CARRELLI A SECCHIO DOPPIO PROFESSIONAL
447,02
403,03
23/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962) Aggiudicatari: METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (02827030962)
Pagamento Fattura n.9 del 31/01/2020 per servizio di lavanderia in tutti i plessi periodo gennaio 2020
25.650,54
19.230,51
16/04/2020 N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: IGEA DI FURNERI S.R.L. (03284370875) IGIEN SERVICE DI GRAZIELLA CALI' (CLAGZL78H65A028K) LAVANDERIA ETNA di DI DIO & C.S.A.S. (01825260878) ZETA SERVICE SRLS (05250610879) Aggiudicatari: LAVANDERIA ETNA di DI DIO & C.S.A.S. (01825260878)
Pagamento Fattura n.004010743594, n.004011942997, n.004007391421, n.004007391423, n.004007391422, 004013657400 per fornitura energia elettrica in tutte le sedi
27.766,59
6.639,71
06/04/2020 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Pagamento Fattura n.FE000120200000369186 del 04/03/2020 per fornitura gas sede di Via G. B. De La Salle Catani
3.062,89
42,76
27/04/2020 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: AGSM ENERGIA SPA (02968430237) Aggiudicatari: AGSM ENERGIA SPA (02968430237)
Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 03/02/2020 per servizio di lavanderia in tutte le sedi
1.610,70
1.007,30
02/03/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IGIEN SERVICE DI GRAZIELLA CALI' (CLAGZL78H65A028K) Aggiudicatari: IGIEN SERVICE DI GRAZIELLA CALI' (CLAGZL78H65A028K)
Pagamento Fattura n.1287, n.1384 per manutenzione estintori in tutte le sedi
Determina prot. n. 9939 del 27/07/20 per fornitura di n. 156 SIM dati plafond nazionale da 20 Gbyte/mese da utilizzare per la DAD
3.425,76
2.383,39
30/09/2020 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Impegno Fattura n.169/03 del 31/12/2020 raccolta e smaltimento rifiuti speciali
154,94
154,94
31/12/2020 15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: META SERVICE SRL FAX 095 439796 (02567690876) Aggiudicatari: META SERVICE SRL FAX 095 439796 (02567690876)
Incarico Esperto Sportello Ascolto Psicologico a.s. 2020/21 prot. n. 18210 del 10/12/2020
1.600,00
1.600,00
31/12/2020 04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARENA DESIREE (RNADSR86P53C351E) Aggiudicatari: ARENA DESIREE (RNADSR86P53C351E)
Pagamento Fattura n.PAE0004554, n.PAE0009571 per servizio di internet e fonia nel plesso di G. B. De La Salle Catani
1.203,77
45,71
27/04/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB SpA (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB SpA (12878470157)
Pagamento Fattura n.516B del 03/11/2020 per servizio d sanificazione di tutti i plessi
5.200,00
2.600,00
20/11/2020 N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CONSULTING & GLOBAL SERVICE S.R.L. (01696450855) PFE S.p.A (01701300855) pubbliservizi S.p.A. (04363250871) Aggiudicatari: CONSULTING & GLOBAL SERVICE S.R.L. (01696450855)
Sanificazione plesso Via Raccuglia e Via Anfuso deter. prot. 14343 del 19/10/2020
523,38
429,00
23/11/2020 17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PFE S.p.A (01701300855) Aggiudicatari: PFE S.p.A (01701300855)
Incarico formatore rischio di contagio da SARS-COV-2 (COVID-19) determina prot. n. 16886 del 18/11/2020
5.600,00
5.000,00
31/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SACCONE NATALE (SCCNTL75D28G371X) Aggiudicatari: SACCONE NATALE (SCCNTL75D28G371X)
Pagamento Fattura n.20300395 del 31/10/2020 per acquisto n. 7 pc portatili Marca: Lenovo - Modello: THINKBOOK 15
17.188,00
13.968,00
20/11/2020 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ITD SOLUTIONS SPA (05773090013) Aggiudicatari: ITD SOLUTIONS SPA (05773090013)
Impegno Fattura n.20204G04168 del 17/12/2020 per WEBINAR Manuale operativo FSE/FESR
99,00
99,00
31/12/2020 15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.00001154 del 31/03/2020 per acquisto materiale per piccola manutenzione in tutte le sedi
2.223,00
504,42
21/05/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878) Aggiudicatari: TOOLS AND EQUIPMENT SRL (05513650878)
FORNITURA DI N. 01 VEICOLO IN NOLEGGIO PULMINO A 9 POSTI
1.670,33
137,13
31/12/2019 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: LEASYS (08083020019) Aggiudicatari: LEASYS (08083020019)
Pagamento Fattura n.G01150 del 30/11/2019 per acquisto beni alimentari per esercitazioni
Pagamento Fattura n.BP030721, n.BP030723, n.BP030724, n.BP030725 del 28/11/2019, n.BP031942 del 29/11/2019 per acquisto beni alimentari per esercitazioni in tutte le sedi
Pagamento allaccio nuova fornitura energia elettrica kW 80,0 nel plesso di Via G. De La Salle n. 12 Catania, pratica n. 231139874 - Convenzione Consip EE16 - Oda 5097122
11.411,37
5.600,17
07/10/2019 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
FORNITURA DI N. 01 VEICOLO IN NOLEGGIO PULMINO A 9 POSTI
6.146,30
4.216,30
31/12/2019 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: LEASYS (08083020019) Aggiudicatari: LEASYS (08083020019)
FORNITURA SERVIZIO SMS COMUNICAZIONI SCUOLA- FAMIGLIA -TELEFONIA MOBILE 7-PACCHETTO DA 30000 MESSAGGI
1.080,00
1.080,00
31/12/2019 17/03/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.2019-FPA-0000030 del 26/04/2019 per servizio di sicurezza e manutenzione attrezzature infornatiche semestre dal 1/9/218 al 28/2/2019
Pagamento Fattura n.7X03076722 del 14/08/2019 per noleggio telefonini dal 08/07 al 31/10/2019
3.256,01
293,27
01/10/2019 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.78/21, n.79/21, n.80/21, n.81/21, n.82/21, n.83/21, n.84/21, n.90/21, n.85/21, n.86/21, n.87/21, n.88/21, n.89/21 per manutenzione ordinaria e straordinaria su attrezzature da cucina e bar in tutte le sedi
12.508,69
3.835,05
13/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW CIR S.R.L. (05583490874) Aggiudicatari: NEW CIR S.R.L. (05583490874)
Pagamento Fattura n.1470/PA del 29/11/2019 per acquisto materiale igienico sanitario per Via Lizio
16.245,26
6.909,33
19/12/2019 N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M) CLEVEX (03579280615) MAGRIS SPA (01627080169) SICIL FOOD S.R.L. (05143410875) Aggiudicatari: CLEVEX (03579280615)
Pagamento Fattura n.870/2019, n.867/2019, n.868/2019, n.869/2019 per acquisto materiale di pulizia in tutte le sedi
5.316,22
2.302,30
31/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M) Aggiudicatari: 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO (MRNTLI67H20C351M)
SALDO IMPON. FATT. N. 0852208294 DEL 07/12/2018-ACQU. CAFFE' PER ESERCITAZ.
10.771,20
3.590,40
31/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUIGI LAVAZZA SPA (00470550013) Aggiudicatari: LUIGI LAVAZZA SPA (00470550013)
Pagamento Fattura n.17684211 del 17/10/2017, n.17374203 del 20/10/2017, n.17414007 del 20/11/2017 per noleggio lungo termine Opel Mokka targa FL595AR
14.418,47
4.366,35
07/12/2017 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: LeasePlan Italia S.p.A. (06496050151) Aggiudicatari: LeasePlan Italia S.p.A. (06496050151)
SALDO IMPONIBILE FATT.NN. :389809 E 389810 DEL 18-12.2015
54.000,50
1.665,41
30/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIDRA S.P.A. (03291390874) Aggiudicatari: SIDRA S.P.A. (03291390874)
Totali
Numero Lotti: 166
686.932,39
455.516,77
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2022-01-26T12:41:08+00:00 26 January 2022|
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