IPSSEOA KAROL WOJTYLA
Aggiornato al 26.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.00004213 del 31/10/2019 e n.00004603 del 30/11/2019 per acquisto materiale per piccola manutenzione in tutte le sedi 1.307,70 281,28 16/12/2019
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.870/2019, n.867/2019, n.868/2019, n.869/2019 per acquisto materiale di pulizia in tutte le sedi 3.013,92 3.013,92 31/12/2019
26/11/2020
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.003034796038 del 06/06/2019 per fornitura energia elettrica nel plesso di Via L. Bruno 41.004,23 23.440,45 14/06/2019
30/11/-0001
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.8/2018E del 30/11/2018 per servizio di lavanderia in tutte le sedi 6.791,52 795,70 14/12/2018
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO IMPON. FATT. N. 35/03 DEL 20/12/2018 – SMALTIMENTO OLI VEGETALI/GRASSO ANIMALE E TONER 309,88 154,94 31/12/2018
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO IMPON. FATT. N. 0852208294 DEL 07/12/2018-ACQU. CAFFE’ PER ESERCITAZ. 7.180,80 1.795,20 31/12/2018
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.8V00555101, n.8V00557588, n.8V00558609, n.8V00560859, n.8V00561105 509,92 120,32 28/12/2017
30/11/-0001
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.17684211 del 17/10/2017, n.17374203 del 20/10/2017, n.17414007 del 20/11/2017 per noleggio lungo termine Opel Mokka targa FL595AR 10.052,12 3.271,92 07/12/2017
30/11/-0001
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pubblicazione cartacea della rivista online “ThevoiceKW” autorizz. prot. n. 7211 del 26/06/2017 566,00 463,93 29/12/2017
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Revisione e ricarica estintori autorizzazione prot. n. 15991 del 2012/2017 3.662,68 1.799,10 29/12/2017
30/11/-0001
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.3325/PA del 30/09/2016 per servizio espletato nel mese di settembre 2016 in tutte le sedi 531.515,56 42.408,12 11/11/2016
30/11/-0001
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO IMPONIBILE FATT.NN. :389809 E 389810 DEL 18-12.2015 52.335,09 10.980,86 30/12/2015
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.PAE0016808 del 31/05/2019 per servizio di fonia e fibra negli uffici di Via G. B. De La Salle Catania periodo fatturazione dal 01/04 al 31/05/2019 2.861,36 551,07 02/07/2019
30/11/-0001
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.00024/0 del 18/10/2019 per acquisto biglietti aerei + hotel per mobilita in Spagna a Tenerife dal 18 al 25 gennaio 2020 progetto Erasmus Plus cod.037208-3 6.076,00 100,00 11/11/2019
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.29/13/24093 del 24/09/2019 per acquisto beni alimentari 18.394,67 4.721,07 31/10/2019
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Cablaggio con cavo ethernet aule e laboratori plesso Leonardo determ. prot. 20860 del 19/12/2019 6.640,00 6.640,00 31/12/2019
16/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto n. 8 notebook ad uso didattico determ. prot. 19761 del 04/12/2019 4.060,00 4.060,00 31/12/2019
16/06/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.66/001 del 08/11/2019 per partecipazione rete regionale Istituti Alberghieri 559,09 559,09 31/12/2019
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
FORNITURA DI N. 01 VEICOLO IN NOLEGGIO PULMINO A 9 POSTI 3.463,20 1.792,87 31/12/2019
30/11/-0001
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Lavori per la messa a norma impianto elettrico laboratorio cucina Viale Tirreno det. prot. 17829 del 6/11/19 6.427,00 6.427,00 31/12/2019
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.2019-FPA-0000030 del 26/04/2019 per servizio di sicurezza e manutenzione attrezzature infornatiche semestre dal 1/9/218 al 28/2/2019 14.416,65 5.766,66 11/06/2019
30/11/-0001
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Rinnovo licenza e assistenza dei servizi anno 2020 determ. prot. 20866 del 19/12/19 3.210,00 3.210,00 31/12/2019
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.83 del 29/11/2019 per acquisto cappa per forno Via Raccuglia 2.150,00 2.150,00 31/12/2019
08/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.45008 del 12/12/2019 per acquisto tavoli, sedie e poltrone per biblioteca digitale Via Lizio Bruno 3.203,40 3.203,40 31/12/2019
08/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.316/P del 13/09/2019 per canone noleggio annuale fotocopiatrici 7.142,29 2.242,29 01/10/2019
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Allaccio quadro elettrico e contascatti temporaneo laboratori di cucica plesso Leonardo determina prot. 18704 del 19/11/19 500,00 500,00 31/12/2019
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Lettera d’incarico analisi di laboratorio HACCP prot. n. 17807 del 06/11/2019 1.120,50 684,00 31/12/2019
30/11/-0001
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.111/21 del 18/12/2019 per acquisto detergente per lavastoviglie e forno plesso Leonardo 358,29 358,29 31/12/2019
08/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.65/001 del 08/11/2019 per soggiorno partecipazione il 12/11/2019 al concorso Carlo Pozzi ad Erice (TP) 122,73 122,73 31/12/2019
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.V2/611399 del 22/11/2019 per acquisto materiale di cancelleria 7.709,00 6.302,06 16/12/2019
30/11/-0001
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Decreto affidamento incarico Medico Competente prot. n. 1365 del 23/01/2019 1.700,00 1.700,00 31/12/2019
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Riparazione antifurto sede di Via Raccuglia determ. prot. 15067 del 27/09/2019 600,00 600,00 31/12/2019
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acuisto pacchetto di abbonamento e contenuti digitali, libri, giornali per biblioteca innovativa det. prot. 20148 del 10/12/19 1.332,79 1.332,79 31/12/2019
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.7X03076722 del 14/08/2019 per noleggio telefonini dal 08/07 al 31/10/2019 2.962,74 1.956,74 01/10/2019
30/11/-0001
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.78/21, n.79/21, n.80/21, n.81/21, n.82/21, n.83/21, n.84/21, n.90/21, n.85/21, n.86/21, n.87/21, n.88/21, n.89/21 per manutenzione ordinaria e straordinaria su attrezzature da cucina e bar in tutte le sedi 8.673,64 5.247,14 13/12/2019
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.1470/PA del 29/11/2019 per acquisto materiale igienico sanitario per Via Lizio 9.335,93 8.075,29 19/12/2019
30/11/-0001
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento fattura n. B1/2020 del 07/01/2020 per acquisto n. 16 biglietti aerei Catania/ Bologna andata 17/01 ritorno 22/01/2020 per partecipazione manifestazione SIGEP Giovani – Eccellenze 5.600,00 5.600,00 10/01/2020
11/02/2020
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.61-FE del 04/12/2020 per la fornitura di n. 300 brochure per orientamento 700,00 700,00 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12630 del 30/09/20 per acquisto n. 12 camici in cotone per garantire idonee condizioni igienico-sanitari 1.768,23 1.449,36 30/09/2020
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.11Sez5 del 16/03/2020 per contributo annuale a.s. 2019/20 per la realizzazione del progetto Educhang 183,00 183,00 27/03/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.BP004277, n.BP004278, n.BP004279, n.BP004280 per acquisto generi alimentari per esercitazione in tutte le sedi 7.155,24 7.155,24 23/04/2020
23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204E01213 del 15/01/2020 per rinnovo del software Segreteria Digitale e del software progetto Scuola & Territorio del gruppo Spaggiari dal 1/1/20 al 31/12/20 2.400,00 2.400,00 02/03/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G03409 del 02/11/2020 per corso in adesione al WEBINAR “Procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti: tutto quello che bisogna sapere” 72,00 72,00 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12040 del 22/09/20 per acquisto di fotocamera Sony ZV-1 VLOG 813,50 666,80 30/09/2020
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.EFAT/2020/2492 del 20/10/2020 per acquisto n. 2 “abbonamentinotizie della scuola” e “esperienze amministrative” a. scolastico 2019/20 340,00 340,00 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.1339 del 13/10/2020 per acquisto n. 300 mascherine FFP2. 510,00 510,00 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.692/A del 01/07/2020 per acquisto n. 5 calcolatrici per uffici 280,00 280,00 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.89 del 02/07/2020 per acquisto n. 10 dispositivi nebulizzatori di prodotti sanificanti 1.397,50 1.397,50 11/09/2020
11/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20300395 del 31/10/2020 per acquisto n. 7 pc portatili Marca: Lenovo – Modello: THINKBOOK 15 3.220,00 3.220,00 20/11/2020
20/11/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.88 del 02/07/2020 per acquisto di n. 10 termometri ad infrarossi 798,00 798,00 11/09/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.416/2020 del 24/09/2020 per acquisto badge 550,00 550,00 09/11/2020
09/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204E10470 del 07/05/2020 per la fornitura di n. 50 Tablet Huawei T3 10 WIFI – 4G per la didattica a distanza. 7.500,00 7.500,00 16/06/2020
16/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.00001154 del 31/03/2020 per acquisto materiale per piccola manutenzione in tutte le sedi 1.718,58 1.718,58 21/05/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G01150 del 05/05/2020 per corso di formazione al DS, DSGA e personale “Emergenza coronavirus e gestione delle Assenze” 162,00 162,00 18/06/2020
18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.200/2020 del 10/04/2020 per acquisto di gel disinfettante e piantane con dispenser per tutte le sedi per il personale e studenti. 2.615,00 2.615,00 21/05/2020
21/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.16/2020 del 14/01/2020 per acquisto materiali di rappresentanza in occasione di scambi cultlurali progetto ERASMUS 062231_3 420,00 420,00 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.180/2020 del 13/05/2020 per la fornitura di un software che consenta l’ accesso alla piattaforma dei pagamenti pagoPA, integrato con le funzioni di Argo Scuolanext Famiglia Web. 420,00 420,00 16/06/2020
16/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.153/2020 del 17/03/2020 per acquisto materiale di rappresentanza pubblicitario quota parte ERASMUS 037208_3 €. 345,08 e quota parte ERASMUS 047983_6 €. 704,92 1.050,00 1.050,00 23/04/2020
23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO n. N°15 TERMOMETRI AD INFRAROSSI fatt. 1446 del 29/10/20 313,14 310,50 23/11/2020
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.V1/013526 del 13/02/2020 per acquisto mobili per ufficio, armadi e cassettiere. 3.747,13 3.747,13 23/04/2020
23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G02088 del 29/06/2020 per un corso in adesione al WEBINAR “Risorse assegnate dal D.L. Rilancio da utilizzare entro il 30/09/2020: come procedere alla selezione degli esperti esterni” 99,00 99,00 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.2/PA del 15/07/2020 per acquisto climatizzatore 18000 BTU per uffici di presidenza plesso Leonardo 1.150,00 1.150,00 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.G01150 del 30/11/2019 per acquisto beni alimentari per esercitazioni 31.388,46 31.388,46 31/12/2019
21/05/2020
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.BP030721, n.BP030723, n.BP030724, n.BP030725 del 28/11/2019, n.BP031942 del 29/11/2019 per acquisto beni alimentari per esercitazioni in tutte le sedi 10.079,72 8.658,48 16/12/2019
30/11/-0001
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.15/2020 del 14/01/2020 per acquisto materiali per il laboratorio di ricevimento plesso Leonardo 456,25 456,25 02/03/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.242 del 30/06/2020 per acquisto di n. 6 pneumatici per il pullman DC505TF. 1.423,38 1.423,38 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.BP012173 del 30/06/2020 per acquisto visiere per protezione COVID-19 474,30 474,30 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.29/2020, n.30/2020 per acquisto n. 4 climatizzatori uno da 12000 BTU per il plesso Via Anfuso e n. 1 da 12000 BTU e n. 2 da 9000 BTU nel plesso Leonardo. 3.062,00 3.062,00 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204E02196 del 21/01/2020 per abbonamento Platino Italiascuola ai servizi telematici per l’anno 2020 598,08 598,08 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.281 del 22/10/2020 per acquisto targa pubblicitaria 40,00 40,00 03/11/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.00002132 del 09/06/2020 per acquisto n. 6 pensiline a protezione della zona adibita al ricevimento utenza. 1.092,00 1.092,00 06/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.7/PA del 17/02/2020 per corso di formazione esecutore BLS con utilizzo del defibrillatore semiautomatico Operatore Laico eseguito il 28/12020 e 30/1/2020 quattro corsi di 6 corsisti 688,55 688,55 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.154/2020 del 17/03/2020 per acquisto materiale per rappresentanza pubblicitaria 1.500,00 1.500,00 23/04/2020
23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.B11 del 23/01/2020 per acquisto n. 10 completi scacchi piombati + scacchiera da torneo con borsa per realizzare un laboratorio di scacchi destinato ad alunni diversamente abili. 138,50 138,50 02/03/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.2020-FPA-0000043 del 14/07/2020 per acquisto di n. 100 licenze Office Standart 5.433,60 5.433,60 22/09/2020
22/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12632 del 30/09/20 modificata con determina prot. 15942 del 6/11/20 fornitura e posa in opera di parquet Aula Multimediale/Conferenza plesso Leonardo 3.065,57 2.512,76 30/09/2020
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.27/2020 del 22/09/2020 per la fornitura e posa in opera del sistema elimina coda nel plesso Leonardo. 430,00 430,00 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G00506 del 31/01/2020 per corso di aggiornamento Italiascuola per n. 6 corsisti giorno 31/01/2020 a Siracusa 324,00 324,00 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.2020001729 del 02/04/2020 per assicurazione in quota parte alunni e personale dal 25/01/2020 al 25/01/2021 6.420,60 6.420,60 17/04/2020
17/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G01967 del 18/06/2020 per corso di formazione Italiascuola “La gestione delle graduatorie e il conferimento delle supplenze” per il DS e DSGA. 99,00 99,00 09/07/2020
09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.29 del 22/01/2020 per vitto e alloggio per 4 alunni due accompagnatori ed un autista dal 17 al 23/01/2020 per partecipazione al concorso SIGEP a Rimini 1.441,82 1.441,82 11/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.9 del 31/01/2020 per acquisto pannelli di chiusura e kit di chiusura fine blocco per il completamento del blocco cucina del plesso Leonardo 1.149,00 1.149,00 02/03/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.1710000126 del 22/06/2020 emessa da HELVETIA ASSICURAZIONI SPA polizza n. 47850268 per furto e incendio in tutte le sedi con decorrenza 16/06/2020 al 16/06/2021 1.790,00 1.790,00 08/07/2020
08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.667/2020 del 01/10/2020 per acquisto n. 200 mascherine FFP2 880,00 880,00 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.93629 del 09/10/2020 per acquisto di n. 15 pc portatili Lenovo. 6.121,35 6.121,35 19/11/2020
19/11/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.29/12/7742 del 05/06/2020 per acquisto attrezzature per l’arredamento del laboratorio di sala – bar del plesso “Leonardo da Vinci” di Catania e per svolgere attività didattiche esterne di catering. 2.498,46 2.498,46 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.PAE0004554, n.PAE0009571 per servizio di internet e fonia nel plesso di G. B. De La Salle Catani 1.158,06 1.158,06 27/04/2020
26/11/2020
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.67/21 del 30/06/2020 per allacciamento impianto gas cucina modulare di Viale Tirreno. 1.013,93 1.013,93 15/09/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.516B del 03/11/2020 per servizio d sanificazione di tutti i plessi 2.600,00 2.600,00 20/11/2020
20/11/2020
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.004010743594, n.004011942997, n.004007391421, n.004007391423, n.004007391422, 004013657400 per fornitura energia elettrica in tutte le sedi 21.126,88 21.126,88 06/04/2020
03/11/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12624 del 30/09/2020 per acquisto n. 50 bombolette disinfettanti spray per superfici 350,00 350,00 30/09/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.FPA 45/20 del 28/02/2020 per lafornitura di n° 5 LIM STARBOARD FX79E2 con videoproiettore Epson EB680i earmadietto metallico a parete per notebook comprensivo di accessori 6.267,92 6.267,92 24/04/2020
24/04/2020
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12632 del 30/09/20 per la fornitura del servizio per la sistemazione campetto da calcio plesso Via Lizio Bruno 20.644,00 20.644,00 30/09/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.09-2020/PA del 10/03/2020 per manutenzione erogatore acqua 206,50 206,50 16/04/2020
16/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G01298 del 14/05/2020 per corso di formazione in webinar al DS, DSGA e personale tema “Le procedure di acquisto di visite e viaggi d’istruzione e la gestione dei contratti in caso di emergenza”. 162,00 162,00 18/06/2020
18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.1/PA del 01/06/2020 per N. 2 incontri di informazione e formazione per la durata di un’ora e mezza ciascuno sul rischio di contagio da SARS-COV-2 (COVID-19) e sulle precauzioni che la scuola deve mettere in atto rivolto a tutto i 250,82 250,82 08/07/2020
08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.VP0000007, n.VP0000006, n.VP0000005 del 29/05/2020 per acquisto tende e copri tavolo ignifugo nel plesso di Via Lizio e Leonardo. 5.645,10 5.645,10 09/07/2020
09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.FE000120200000369186 del 04/03/2020 per fornitura gas sede di Via G. B. De La Salle Catani 3.020,13 3.020,13 27/04/2020
26/11/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G01323 del 18/05/2020 per corso di formazione in webinar al DS, DSGA Tema “Albo online e amministrazione trasparente. Cosa e come devono pubblicare le scole”. 99,00 99,00 18/06/2020
18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Determina prot. n. 10412 del 26/08/20 acquisto di segnaletica orizzontale per garantire la ripresa dell’attività scolastica 421,75 345,70 30/09/2020
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G02226 del 09/07/2020 per corso di formazione webinar “L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica: guida operativa” eseguito da Italiascuola 72,00 72,00 03/11/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.18-2020/PA del 09/11/2020 per manutenzione ordinario delle macchine erogatore acqua in tutte le sedi 906,02 906,02 20/11/2020
20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12632 del 30/09/20 modificata con determina prot. 15942 del 6/11/20 fornitura e posa in opera di parquet Aula Multimediale/Conferenza plesso Leonardo 16.999,99 13.934,42 30/09/2020
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 03/02/2020 per servizio di lavanderia in tutte le sedi 603,40 603,40 02/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12609 del 30/9/20 per acquisto licenza triennale software Genius Suite – Educational suite managemente 974,78 799,00 30/09/2020
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G03782 del 27/11/2020 per acquisto corso di formazione in webinar ” La difesa Dirigente Scolastico ..” per 2 partecipanti. 99,00 99,00 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12039 del 22/09/20 per acquisto corso webinar “Attività extraistituzionali ed incompatibilità: come le scuole devono gestire le richieste dei dipendenti” 72,00 72,00 30/09/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.80 del 06/04/2020 per acquisto espositore Roll-Up per pubblicità progetto ERASMUS 035392_4 244,00 244,00 21/05/2020
21/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.28 del 22/01/2020 per vitto e alloggio per 14 alunni Eccellenze e due docenti dal 18 al 22 gennaio per partecipazione alla manifestazione SIGEP 2020 2.490,91 2.490,91 11/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.01-A del 04/05/2020 per manutenzione autobus DC505TF 518,03 518,03 29/07/2020
29/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.351/2020, n.395/2020 per acquisto mascherine chirurgiche per personale ed alunni 2.325,00 2.325,00 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.00002766 del 20/07/2020 per acquisto cartongesso realizzazione controsoffitto sala/bar plesso Leonardo. 1.807,73 1.807,73 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.10/21 del 31/01/2020 per manutenzione straordinaria eseguita sul retrobanco refrigerato del bar plesso Via Anfuso 486,00 486,00 02/03/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.54 del 28/02/2020 per manutenzione straordinaria macchine lavasciuga di tutti i plessi 1.413,20 1.413,20 16/04/2020
16/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.V2/045728 del 29/05/2020 per acquisto n. 90 tablet Mediacom Smartpad 10 iyo 4G per l’apprendimento a distanza 11.691,00 11.691,00 09/07/2020
09/07/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.1894/PA del 31/10/2020 per acquisto n. 15 carrelli completi di 2 secchi strizzatori e vaschette 1.875,00 1.875,00 20/11/2020
20/11/2020
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.E0000302020 del 31/01/2020 per spese di pubblicità – pubblicazione sul quotidiano “LA SICILIA” progetto 10.2.2A FSEPON-SI-2019-317 500,00 500,00 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.1287, n.1384 per manutenzione estintori in tutte le sedi 1.223,45 1.223,45 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.102 del 26/05/2020 per acquisto materiale didattico ginnico a.s. 2019/20 2.352,50 2.352,50 06/07/2020
06/07/2020
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Determina prot. n. 9937 del 27/07/20 per servizio triennale di connettività in fibra ottica per i 5 plessi 16.975,64 1.180,64 30/09/2020
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12632 del 30/09/20 per la fornitura del servizio di realizzazione aula Multimediale/Conferenza plesso Leonardo 39.499,94 32.377,00 30/09/2020
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.92851 del 07/08/2020 per acquisto una stampante multifunzione A4 a colori 260,00 260,00 22/09/2020
22/09/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.24 del 21/07/2020 per completamento formazione Preposti 4H art. 37 per personale docente e Ata. 1.000,00 1.000,00 04/08/2020
04/08/2020
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.PA_06 del 30/11/2020 PER FORNITURA DI UN TOUR VIRTUALE 3 D DELLA SEDE DI VIA GIOVANNI BATTISTADE LA SALLE VISUALIZZABILE SU SPAZIO APPOSITO SPAZIO HOSTING. 2.000,00 2.000,00 16/12/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204E20075 del 31/08/2020 per acquisto registri di classe 558,00 558,00 09/11/2020
09/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.73/PA del 25/02/2020 per acquisto casse amplificate Saund System 375,35 375,35 23/04/2020
23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.201B del 11/05/2020 per un intervento di sanificazione degli ambienti scolastici al fine di garantireidonee condizioni igienico-sanitarie di tutti i locali. 3.300,00 3.300,00 16/06/2020
16/06/2020
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto materiale di primo soccorso fatt. 730 del 26/10/20 1.391,12 1.183,54 23/11/2020
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.V1-369 del 14/04/2020 per la fornitura della licenza GO TO WEBINAR PRO per 12 mes 2.388,00 2.388,00 21/05/2020
21/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20PAS0013425 del 31/10/2020 per rinnovo servizio dominio The Voice 184,00 184,00 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.5400000144 del 17/02/2020 per partecipazione concorso COMBIGURU CHALLENGE il 11/12/2019 a Padova Prof. De Feo 220,06 220,06 11/06/2020
11/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO 02 PENSILINE A PROTEZIONE DELLA ZONA ADIBITA AL RICEVIMENTO DELL’UTENZA E DEI FORNITORI FATT. 4088 DEL 29/10/20 444,08 364,00 23/11/2020
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12629 del 30/09/20 per acquisto n. 9 stampanti Workforce AL-M320DN 533,63 437,40 30/09/2020
30/11/-0001
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 24/01/2020 per acquisto biglietti aerei, hotel e trasfert Catania Brescia A/R per due persone dal 27 al 28/01/2020 per patecipazione congresso CAST-ALIMENTI 610,00 610,00 11/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.FPA 46/20 del 12/03/2020 per acquisto monitor interattivo Wacebo DBLWEE8-4T-4K 65 comprensivo di installazione 1.332,00 1.332,00 23/04/2020
23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204E30780 del 09/11/2020 per acquisto n. 5 Cartelliera a 10 caselle. 2.197,25 2.197,25 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.27/2020 del 04/12/2020 FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO ED ILMANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL SOFTWARE SOSTITUZIONI DOCENTI PER N° 05 SEDIDELL’ISTITUTO – PERIODO 01/11/2020 – 31/10/2021. 1.170,00 1.170,00 16/12/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.38 del 22/02/2020 per servizio pubblicitario sulla testata giornalistica 2.000,00 2.000,00 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.4/923 del 09/09/2020 per acquisto n. 15 pc portatili per uffici 6.121,35 6.121,35 09/11/2020
09/11/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.280 del 22/10/2020 per acquisto targa pubblicitaria 48,00 48,00 03/11/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G01691 del 29/05/2020 per corso di formazione in webinar al DS, DSGA e personale tema “Il fisco e le Istituzioni Scolastiche: adempimenti e novità 2020”. 135,00 135,00 18/06/2020
18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.21/PA del 31/03/2020 per noleggio Bus per Taormina (ME) per partecipazione gare ORIENTEERING in dat 29.11.2019 900,00 900,00 14/05/2020
14/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.270/04 del 06/08/2020 per l’acquisto di licenze software n. 1 ePico! licenza base 3 voci IT, n. 1 ePico! licenza educational 12 pc 3 voci e n. 1 SupermappeX 2.484,43 2.484,43 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20305622 del 26/08/2020 per acquisto n. 4 stampanti A4 monocromatica. 194,40 194,40 15/09/2020
15/09/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.9 del 31/01/2020 per servizio di lavanderia in tutti i plessi periodo gennaio 2020 6.420,03 6.420,03 16/04/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.00009/20 del 15/01/2020 rinnovo abbonamento per le riviste Amministrare la scuola, Dirigere la scuola, Rassegna normativa e Scienza Amministrazione scolastica anno 2020 210,00 210,00 02/03/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.V2/065664 del 31/07/2020 per acquisto gel igienizzante e dispenser per tutte le sedi 6.100,00 6.100,00 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.94/21, n.95/21 per manutenzione straordinaria attrezzature di laboratorio 1.352,80 1.352,80 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.E000013601, n.E000009281, n.E000013602 del 21/04/2020 per ricalcolo consumi energia elettrica anno 2015. 703,64 703,64 09/07/2020
09/07/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12611 del 22/9/20 per acquisto di n. 1 stampante Kyocera 301,51 247,14 30/09/2020
30/11/-0001
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.19899673 del 14/02/2020 per acquisto buoni carburante 4.920,63 4.920,63 03/03/2020
03/03/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.V2/036462 del 30/04/2020 per la fornitura di n. 14 Tablet Mediacom SmartPad 10 iyo 4G Octacore per la didattica a distanza. 2.078,40 2.078,40 16/06/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.33 del 26/06/2020 per la fornitura ed installazione di attrezature tecnico-alberghiere per illaboratorio di sala-bar plesso Leonado Catania. 19.918,00 19.918,00 10/07/2020
10/07/2020
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.VP0000009 del 13/10/2020 per la fornitura di tende ignifughe e rulli per le finestre e le porte dell’aula conferenze del plesso di Via Anfuso e la fornitura di tende ignifughe e rulli per 02 porte esterne dell’aula conferenze del 2.616,00 2.616,00 25/11/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204E28571 del 22/10/2020 per acquistofirma digitale massiva remota per il DSGA 69,00 69,00 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.4069/PA, n.4070/PA per servizio di sanificazione nei plessi Leonardo e via Lizio Bruno Catania 1.674,00 1.674,00 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204E12285 del 22/05/2020 per acquisto libro “I contratti delle Istituzione Scolastiche” 34,00 34,00 06/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.004080985782, n.004085019847, n.004085019846, n.004085019845 del 11/12/2020 per fornitura energia elettrica in tutte le sedi 2.284,34 2.284,34 15/12/2020
15/12/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.2/A del 15/10/2020 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL PLESSO DI VIA LIZIO BRUNO CON LA FORNITURA DI N°01 DVR 8 CANALI ANALOGICO, N° 01 HARD DISK 1 TB, n° 01 UPS 850 VA LED DISPLAY 600W 450,00 450,00 16/12/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acquisto mascherine chirurgiche FFP2 detrm. prot. 14778 del 22/10/2020 1.745,90 1.745,90 23/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.01/PA del 23/01/2020 per acquisto biglietti aerei + hotel per il Dirigente Scolastico in occasione mobilita in Spagna a Tenerife dal 18 al 25 gennaio progetto ERASMUS cod.062231_3 referente Prof.ssa Cardone 268,00 268,00 06/05/2020
06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12632 del 30/09/20 per la fornitura del servizio di sistemazione area esterna con pavimentazione plesso Via Lizio 35.380,00 29.000,00 30/09/2020
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.V2/104433 del 30/11/2020 per acquisto materiale di cancelleria vario 749,55 749,55 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20PAS0013424 del 31/10/2020 per rinnovo dominio alberghierowojtyla.gov.it e alberghierowojtyla.edu.it 157,80 157,80 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.111 del 15/05/2020 per la fornitura di n° 01 targa pubblicitaria da apporre all’esterno della aula destinata a biblioteca digitale presso la sede di Via Lizio Bruno – Catania. 76,50 76,50 16/06/2020
16/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.000241 del 21/01/2020 per acquisto n. 20 esami base/full standard nuova ECDL 220,00 220,00 11/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.FE-0112 del 16/10/2020 per sostituzione batteria allarme antifurto aula informatica plesso Leonardo. 70,00 70,00 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Totali Numero Lotti: 167 1.180.588,11 530.651,78
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