26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.17684211 del 17/10/2017, n.17374203 del 20/10/2017, n.17414007 del 20/11/2017 per noleggio lungo termine Opel Mokka targa FL595AR
10.052,12
3.271,92
07/12/2017 30/11/-0001
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pubblicazione cartacea della rivista online “ThevoiceKW” autorizz. prot. n. 7211 del 26/06/2017
566,00
463,93
29/12/2017 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Revisione e ricarica estintori autorizzazione prot. n. 15991 del 2012/2017
3.662,68
1.799,10
29/12/2017 30/11/-0001
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.3325/PA del 30/09/2016 per servizio espletato nel mese di settembre 2016 in tutte le sedi
531.515,56
42.408,12
11/11/2016 30/11/-0001
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
SALDO IMPONIBILE FATT.NN. :389809 E 389810 DEL 18-12.2015
52.335,09
10.980,86
30/12/2015 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.PAE0016808 del 31/05/2019 per servizio di fonia e fibra negli uffici di Via G. B. De La Salle Catania periodo fatturazione dal 01/04 al 31/05/2019
2.861,36
551,07
02/07/2019 30/11/-0001
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.00024/0 del 18/10/2019 per acquisto biglietti aerei + hotel per mobilita in Spagna a Tenerife dal 18 al 25 gennaio 2020 progetto Erasmus Plus cod.037208-3
6.076,00
100,00
11/11/2019 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.29/13/24093 del 24/09/2019 per acquisto beni alimentari
18.394,67
4.721,07
31/10/2019 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Cablaggio con cavo ethernet aule e laboratori plesso Leonardo determ. prot. 20860 del 19/12/2019
6.640,00
6.640,00
31/12/2019 16/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Acquisto n. 8 notebook ad uso didattico determ. prot. 19761 del 04/12/2019
4.060,00
4.060,00
31/12/2019 16/06/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.66/001 del 08/11/2019 per partecipazione rete regionale Istituti Alberghieri
559,09
559,09
31/12/2019 26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
FORNITURA DI N. 01 VEICOLO IN NOLEGGIO PULMINO A 9 POSTI
3.463,20
1.792,87
31/12/2019 30/11/-0001
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Lavori per la messa a norma impianto elettrico laboratorio cucina Viale Tirreno det. prot. 17829 del 6/11/19
6.427,00
6.427,00
31/12/2019 03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.2019-FPA-0000030 del 26/04/2019 per servizio di sicurezza e manutenzione attrezzature infornatiche semestre dal 1/9/218 al 28/2/2019
14.416,65
5.766,66
11/06/2019 30/11/-0001
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aggiudicatari:
Rinnovo licenza e assistenza dei servizi anno 2020 determ. prot. 20866 del 19/12/19
3.210,00
3.210,00
31/12/2019 02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.83 del 29/11/2019 per acquisto cappa per forno Via Raccuglia
2.150,00
2.150,00
31/12/2019 08/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.45008 del 12/12/2019 per acquisto tavoli, sedie e poltrone per biblioteca digitale Via Lizio Bruno
3.203,40
3.203,40
31/12/2019 08/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.316/P del 13/09/2019 per canone noleggio annuale fotocopiatrici
7.142,29
2.242,29
01/10/2019 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Allaccio quadro elettrico e contascatti temporaneo laboratori di cucica plesso Leonardo determina prot. 18704 del 19/11/19
500,00
500,00
31/12/2019 06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Lettera d’incarico analisi di laboratorio HACCP prot. n. 17807 del 06/11/2019
1.120,50
684,00
31/12/2019 30/11/-0001
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.111/21 del 18/12/2019 per acquisto detergente per lavastoviglie e forno plesso Leonardo
358,29
358,29
31/12/2019 08/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.65/001 del 08/11/2019 per soggiorno partecipazione il 12/11/2019 al concorso Carlo Pozzi ad Erice (TP)
122,73
122,73
31/12/2019 26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.V2/611399 del 22/11/2019 per acquisto materiale di cancelleria
7.709,00
6.302,06
16/12/2019 30/11/-0001
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari:
Decreto affidamento incarico Medico Competente prot. n. 1365 del 23/01/2019
1.700,00
1.700,00
31/12/2019 03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Riparazione antifurto sede di Via Raccuglia determ. prot. 15067 del 27/09/2019
600,00
600,00
31/12/2019 02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Acuisto pacchetto di abbonamento e contenuti digitali, libri, giornali per biblioteca innovativa det. prot. 20148 del 10/12/19
1.332,79
1.332,79
31/12/2019 02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.7X03076722 del 14/08/2019 per noleggio telefonini dal 08/07 al 31/10/2019
2.962,74
1.956,74
01/10/2019 30/11/-0001
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.78/21, n.79/21, n.80/21, n.81/21, n.82/21, n.83/21, n.84/21, n.90/21, n.85/21, n.86/21, n.87/21, n.88/21, n.89/21 per manutenzione ordinaria e straordinaria su attrezzature da cucina e bar in tutte le sedi
8.673,64
5.247,14
13/12/2019 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.1470/PA del 29/11/2019 per acquisto materiale igienico sanitario per Via Lizio
9.335,93
8.075,29
19/12/2019 30/11/-0001
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento fattura n. B1/2020 del 07/01/2020 per acquisto n. 16 biglietti aerei Catania/ Bologna andata 17/01 ritorno 22/01/2020 per partecipazione manifestazione SIGEP Giovani – Eccellenze
5.600,00
5.600,00
10/01/2020 11/02/2020
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.61-FE del 04/12/2020 per la fornitura di n. 300 brochure per orientamento
700,00
700,00
15/12/2020 15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12630 del 30/09/20 per acquisto n. 12 camici in cotone per garantire idonee condizioni igienico-sanitari
1.768,23
1.449,36
30/09/2020 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.11Sez5 del 16/03/2020 per contributo annuale a.s. 2019/20 per la realizzazione del progetto Educhang
183,00
183,00
27/03/2020 27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.BP004277, n.BP004278, n.BP004279, n.BP004280 per acquisto generi alimentari per esercitazione in tutte le sedi
7.155,24
7.155,24
23/04/2020 23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204E01213 del 15/01/2020 per rinnovo del software Segreteria Digitale e del software progetto Scuola & Territorio del gruppo Spaggiari dal 1/1/20 al 31/12/20
2.400,00
2.400,00
02/03/2020 02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G03409 del 02/11/2020 per corso in adesione al WEBINAR “Procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti: tutto quello che bisogna sapere”
72,00
72,00
26/11/2020 26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12040 del 22/09/20 per acquisto di fotocamera Sony ZV-1 VLOG
813,50
666,80
30/09/2020 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.EFAT/2020/2492 del 20/10/2020 per acquisto n. 2 “abbonamentinotizie della scuola” e “esperienze amministrative” a. scolastico 2019/20
340,00
340,00
19/11/2020 19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.1339 del 13/10/2020 per acquisto n. 300 mascherine FFP2.
510,00
510,00
19/11/2020 19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.692/A del 01/07/2020 per acquisto n. 5 calcolatrici per uffici
280,00
280,00
15/09/2020 15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.89 del 02/07/2020 per acquisto n. 10 dispositivi nebulizzatori di prodotti sanificanti
1.397,50
1.397,50
11/09/2020 11/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20300395 del 31/10/2020 per acquisto n. 7 pc portatili Marca: Lenovo – Modello: THINKBOOK 15
3.220,00
3.220,00
20/11/2020 20/11/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.88 del 02/07/2020 per acquisto di n. 10 termometri ad infrarossi
798,00
798,00
11/09/2020 25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.416/2020 del 24/09/2020 per acquisto badge
550,00
550,00
09/11/2020 09/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204E10470 del 07/05/2020 per la fornitura di n. 50 Tablet Huawei T3 10 WIFI – 4G per la didattica a distanza.
7.500,00
7.500,00
16/06/2020 16/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.00001154 del 31/03/2020 per acquisto materiale per piccola manutenzione in tutte le sedi
1.718,58
1.718,58
21/05/2020 15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G01150 del 05/05/2020 per corso di formazione al DS, DSGA e personale “Emergenza coronavirus e gestione delle Assenze”
162,00
162,00
18/06/2020 18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.200/2020 del 10/04/2020 per acquisto di gel disinfettante e piantane con dispenser per tutte le sedi per il personale e studenti.
2.615,00
2.615,00
21/05/2020 21/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.16/2020 del 14/01/2020 per acquisto materiali di rappresentanza in occasione di scambi cultlurali progetto ERASMUS 062231_3
420,00
420,00
12/03/2020 12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.180/2020 del 13/05/2020 per la fornitura di un software che consenta l’ accesso alla piattaforma dei pagamenti pagoPA, integrato con le funzioni di Argo Scuolanext Famiglia Web.
420,00
420,00
16/06/2020 16/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.153/2020 del 17/03/2020 per acquisto materiale di rappresentanza pubblicitario quota parte ERASMUS 037208_3 €. 345,08 e quota parte ERASMUS 047983_6 €. 704,92
1.050,00
1.050,00
23/04/2020 23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ACQUISTO n. N°15 TERMOMETRI AD INFRAROSSI fatt. 1446 del 29/10/20
313,14
310,50
23/11/2020 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.V1/013526 del 13/02/2020 per acquisto mobili per ufficio, armadi e cassettiere.
3.747,13
3.747,13
23/04/2020 23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G02088 del 29/06/2020 per un corso in adesione al WEBINAR “Risorse assegnate dal D.L. Rilancio da utilizzare entro il 30/09/2020: come procedere alla selezione degli esperti esterni”
99,00
99,00
15/09/2020 15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.2/PA del 15/07/2020 per acquisto climatizzatore 18000 BTU per uffici di presidenza plesso Leonardo
1.150,00
1.150,00
15/09/2020 15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.G01150 del 30/11/2019 per acquisto beni alimentari per esercitazioni
31.388,46
31.388,46
31/12/2019 21/05/2020
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.BP030721, n.BP030723, n.BP030724, n.BP030725 del 28/11/2019, n.BP031942 del 29/11/2019 per acquisto beni alimentari per esercitazioni in tutte le sedi
10.079,72
8.658,48
16/12/2019 30/11/-0001
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.15/2020 del 14/01/2020 per acquisto materiali per il laboratorio di ricevimento plesso Leonardo
456,25
456,25
02/03/2020 02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.242 del 30/06/2020 per acquisto di n. 6 pneumatici per il pullman DC505TF.
1.423,38
1.423,38
15/09/2020 15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.BP012173 del 30/06/2020 per acquisto visiere per protezione COVID-19
474,30
474,30
15/09/2020 15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.29/2020, n.30/2020 per acquisto n. 4 climatizzatori uno da 12000 BTU per il plesso Via Anfuso e n. 1 da 12000 BTU e n. 2 da 9000 BTU nel plesso Leonardo.
3.062,00
3.062,00
19/11/2020 19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204E02196 del 21/01/2020 per abbonamento Platino Italiascuola ai servizi telematici per l’anno 2020
598,08
598,08
03/03/2020 03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.281 del 22/10/2020 per acquisto targa pubblicitaria
40,00
40,00
03/11/2020 03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.00002132 del 09/06/2020 per acquisto n. 6 pensiline a protezione della zona adibita al ricevimento utenza.
1.092,00
1.092,00
06/07/2020 06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.7/PA del 17/02/2020 per corso di formazione esecutore BLS con utilizzo del defibrillatore semiautomatico Operatore Laico eseguito il 28/12020 e 30/1/2020 quattro corsi di 6 corsisti
688,55
688,55
03/03/2020 03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.154/2020 del 17/03/2020 per acquisto materiale per rappresentanza pubblicitaria
1.500,00
1.500,00
23/04/2020 23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.B11 del 23/01/2020 per acquisto n. 10 completi scacchi piombati + scacchiera da torneo con borsa per realizzare un laboratorio di scacchi destinato ad alunni diversamente abili.
138,50
138,50
02/03/2020 02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.2020-FPA-0000043 del 14/07/2020 per acquisto di n. 100 licenze Office Standart
5.433,60
5.433,60
22/09/2020 22/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12632 del 30/09/20 modificata con determina prot. 15942 del 6/11/20 fornitura e posa in opera di parquet Aula Multimediale/Conferenza plesso Leonardo
3.065,57
2.512,76
30/09/2020 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.27/2020 del 22/09/2020 per la fornitura e posa in opera del sistema elimina coda nel plesso Leonardo.
430,00
430,00
19/11/2020 19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G00506 del 31/01/2020 per corso di aggiornamento Italiascuola per n. 6 corsisti giorno 31/01/2020 a Siracusa
324,00
324,00
03/03/2020 03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.2020001729 del 02/04/2020 per assicurazione in quota parte alunni e personale dal 25/01/2020 al 25/01/2021
6.420,60
6.420,60
17/04/2020 17/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G01967 del 18/06/2020 per corso di formazione Italiascuola “La gestione delle graduatorie e il conferimento delle supplenze” per il DS e DSGA.
99,00
99,00
09/07/2020 09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.29 del 22/01/2020 per vitto e alloggio per 4 alunni due accompagnatori ed un autista dal 17 al 23/01/2020 per partecipazione al concorso SIGEP a Rimini
1.441,82
1.441,82
11/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.9 del 31/01/2020 per acquisto pannelli di chiusura e kit di chiusura fine blocco per il completamento del blocco cucina del plesso Leonardo
1.149,00
1.149,00
02/03/2020 02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.1710000126 del 22/06/2020 emessa da HELVETIA ASSICURAZIONI SPA polizza n. 47850268 per furto e incendio in tutte le sedi con decorrenza 16/06/2020 al 16/06/2021
1.790,00
1.790,00
08/07/2020 08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.667/2020 del 01/10/2020 per acquisto n. 200 mascherine FFP2
880,00
880,00
19/11/2020 19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.93629 del 09/10/2020 per acquisto di n. 15 pc portatili Lenovo.
6.121,35
6.121,35
19/11/2020 19/11/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.29/12/7742 del 05/06/2020 per acquisto attrezzature per l’arredamento del laboratorio di sala – bar del plesso “Leonardo da Vinci” di Catania e per svolgere attività didattiche esterne di catering.
2.498,46
2.498,46
15/09/2020 15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.PAE0004554, n.PAE0009571 per servizio di internet e fonia nel plesso di G. B. De La Salle Catani
1.158,06
1.158,06
27/04/2020 26/11/2020
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.67/21 del 30/06/2020 per allacciamento impianto gas cucina modulare di Viale Tirreno.
1.013,93
1.013,93
15/09/2020 25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.516B del 03/11/2020 per servizio d sanificazione di tutti i plessi
2.600,00
2.600,00
20/11/2020 20/11/2020
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.004010743594, n.004011942997, n.004007391421, n.004007391423, n.004007391422, 004013657400 per fornitura energia elettrica in tutte le sedi
21.126,88
21.126,88
06/04/2020 03/11/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12624 del 30/09/2020 per acquisto n. 50 bombolette disinfettanti spray per superfici
350,00
350,00
30/09/2020 25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.FPA 45/20 del 28/02/2020 per lafornitura di n° 5 LIM STARBOARD FX79E2 con videoproiettore Epson EB680i earmadietto metallico a parete per notebook comprensivo di accessori
6.267,92
6.267,92
24/04/2020 24/04/2020
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12632 del 30/09/20 per la fornitura del servizio per la sistemazione campetto da calcio plesso Via Lizio Bruno
20.644,00
20.644,00
30/09/2020 25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.09-2020/PA del 10/03/2020 per manutenzione erogatore acqua
206,50
206,50
16/04/2020 16/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G01298 del 14/05/2020 per corso di formazione in webinar al DS, DSGA e personale tema “Le procedure di acquisto di visite e viaggi d’istruzione e la gestione dei contratti in caso di emergenza”.
162,00
162,00
18/06/2020 18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.1/PA del 01/06/2020 per N. 2 incontri di informazione e formazione per la durata di un’ora e mezza ciascuno sul rischio di contagio da SARS-COV-2 (COVID-19) e sulle precauzioni che la scuola deve mettere in atto rivolto a tutto i
250,82
250,82
08/07/2020 08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.VP0000007, n.VP0000006, n.VP0000005 del 29/05/2020 per acquisto tende e copri tavolo ignifugo nel plesso di Via Lizio e Leonardo.
5.645,10
5.645,10
09/07/2020 09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.FE000120200000369186 del 04/03/2020 per fornitura gas sede di Via G. B. De La Salle Catani
3.020,13
3.020,13
27/04/2020 26/11/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G01323 del 18/05/2020 per corso di formazione in webinar al DS, DSGA Tema “Albo online e amministrazione trasparente. Cosa e come devono pubblicare le scole”.
99,00
99,00
18/06/2020 18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Determina prot. n. 10412 del 26/08/20 acquisto di segnaletica orizzontale per garantire la ripresa dell’attività scolastica
421,75
345,70
30/09/2020 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G02226 del 09/07/2020 per corso di formazione webinar “L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica: guida operativa” eseguito da Italiascuola
72,00
72,00
03/11/2020 03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.18-2020/PA del 09/11/2020 per manutenzione ordinario delle macchine erogatore acqua in tutte le sedi
906,02
906,02
20/11/2020 20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12632 del 30/09/20 modificata con determina prot. 15942 del 6/11/20 fornitura e posa in opera di parquet Aula Multimediale/Conferenza plesso Leonardo
16.999,99
13.934,42
30/09/2020 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 03/02/2020 per servizio di lavanderia in tutte le sedi
603,40
603,40
02/03/2020 03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12609 del 30/9/20 per acquisto licenza triennale software Genius Suite – Educational suite managemente
974,78
799,00
30/09/2020 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G03782 del 27/11/2020 per acquisto corso di formazione in webinar ” La difesa Dirigente Scolastico ..” per 2 partecipanti.
99,00
99,00
15/12/2020 15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12039 del 22/09/20 per acquisto corso webinar “Attività extraistituzionali ed incompatibilità: come le scuole devono gestire le richieste dei dipendenti”
72,00
72,00
30/09/2020 03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.80 del 06/04/2020 per acquisto espositore Roll-Up per pubblicità progetto ERASMUS 035392_4
244,00
244,00
21/05/2020 21/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.28 del 22/01/2020 per vitto e alloggio per 14 alunni Eccellenze e due docenti dal 18 al 22 gennaio per partecipazione alla manifestazione SIGEP 2020
2.490,91
2.490,91
11/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.01-A del 04/05/2020 per manutenzione autobus DC505TF
518,03
518,03
29/07/2020 29/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.351/2020, n.395/2020 per acquisto mascherine chirurgiche per personale ed alunni
2.325,00
2.325,00
15/09/2020 15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.00002766 del 20/07/2020 per acquisto cartongesso realizzazione controsoffitto sala/bar plesso Leonardo.
1.807,73
1.807,73
15/09/2020 15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.10/21 del 31/01/2020 per manutenzione straordinaria eseguita sul retrobanco refrigerato del bar plesso Via Anfuso
486,00
486,00
02/03/2020 02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.54 del 28/02/2020 per manutenzione straordinaria macchine lavasciuga di tutti i plessi
1.413,20
1.413,20
16/04/2020 16/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.V2/045728 del 29/05/2020 per acquisto n. 90 tablet Mediacom Smartpad 10 iyo 4G per l’apprendimento a distanza
11.691,00
11.691,00
09/07/2020 09/07/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.1894/PA del 31/10/2020 per acquisto n. 15 carrelli completi di 2 secchi strizzatori e vaschette
1.875,00
1.875,00
20/11/2020 20/11/2020
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.E0000302020 del 31/01/2020 per spese di pubblicità – pubblicazione sul quotidiano “LA SICILIA” progetto 10.2.2A FSEPON-SI-2019-317
500,00
500,00
12/03/2020 12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.1287, n.1384 per manutenzione estintori in tutte le sedi
1.223,45
1.223,45
19/11/2020 19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.102 del 26/05/2020 per acquisto materiale didattico ginnico a.s. 2019/20
2.352,50
2.352,50
06/07/2020 06/07/2020
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari:
Determina prot. n. 9937 del 27/07/20 per servizio triennale di connettività in fibra ottica per i 5 plessi
16.975,64
1.180,64
30/09/2020 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12632 del 30/09/20 per la fornitura del servizio di realizzazione aula Multimediale/Conferenza plesso Leonardo
39.499,94
32.377,00
30/09/2020 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.92851 del 07/08/2020 per acquisto una stampante multifunzione A4 a colori
260,00
260,00
22/09/2020 22/09/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.24 del 21/07/2020 per completamento formazione Preposti 4H art. 37 per personale docente e Ata.
1.000,00
1.000,00
04/08/2020 04/08/2020
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.PA_06 del 30/11/2020 PER FORNITURA DI UN TOUR VIRTUALE 3 D DELLA SEDE DI VIA GIOVANNI BATTISTADE LA SALLE VISUALIZZABILE SU SPAZIO APPOSITO SPAZIO HOSTING.
2.000,00
2.000,00
16/12/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204E20075 del 31/08/2020 per acquisto registri di classe
558,00
558,00
09/11/2020 09/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.73/PA del 25/02/2020 per acquisto casse amplificate Saund System
375,35
375,35
23/04/2020 23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.201B del 11/05/2020 per un intervento di sanificazione degli ambienti scolastici al fine di garantireidonee condizioni igienico-sanitarie di tutti i locali.
3.300,00
3.300,00
16/06/2020 16/06/2020
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aggiudicatari:
Acquisto materiale di primo soccorso fatt. 730 del 26/10/20
1.391,12
1.183,54
23/11/2020 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.V1-369 del 14/04/2020 per la fornitura della licenza GO TO WEBINAR PRO per 12 mes
2.388,00
2.388,00
21/05/2020 21/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20PAS0013425 del 31/10/2020 per rinnovo servizio dominio The Voice
184,00
184,00
26/11/2020 26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.5400000144 del 17/02/2020 per partecipazione concorso COMBIGURU CHALLENGE il 11/12/2019 a Padova Prof. De Feo
220,06
220,06
11/06/2020 11/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ACQUISTO 02 PENSILINE A PROTEZIONE DELLA ZONA ADIBITA AL RICEVIMENTO DELL’UTENZA E DEI FORNITORI FATT. 4088 DEL 29/10/20
444,08
364,00
23/11/2020 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12629 del 30/09/20 per acquisto n. 9 stampanti Workforce AL-M320DN
533,63
437,40
30/09/2020 30/11/-0001
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 24/01/2020 per acquisto biglietti aerei, hotel e trasfert Catania Brescia A/R per due persone dal 27 al 28/01/2020 per patecipazione congresso CAST-ALIMENTI
610,00
610,00
11/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.FPA 46/20 del 12/03/2020 per acquisto monitor interattivo Wacebo DBLWEE8-4T-4K 65 comprensivo di installazione
1.332,00
1.332,00
23/04/2020 23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204E30780 del 09/11/2020 per acquisto n. 5 Cartelliera a 10 caselle.
2.197,25
2.197,25
19/11/2020 19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.27/2020 del 04/12/2020 FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO ED ILMANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL SOFTWARE SOSTITUZIONI DOCENTI PER N° 05 SEDIDELL’ISTITUTO – PERIODO 01/11/2020 – 31/10/2021.
1.170,00
1.170,00
16/12/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.38 del 22/02/2020 per servizio pubblicitario sulla testata giornalistica
2.000,00
2.000,00
03/03/2020 03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.4/923 del 09/09/2020 per acquisto n. 15 pc portatili per uffici
6.121,35
6.121,35
09/11/2020 09/11/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.280 del 22/10/2020 per acquisto targa pubblicitaria
48,00
48,00
03/11/2020 03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204G01691 del 29/05/2020 per corso di formazione in webinar al DS, DSGA e personale tema “Il fisco e le Istituzioni Scolastiche: adempimenti e novità 2020”.
135,00
135,00
18/06/2020 18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.21/PA del 31/03/2020 per noleggio Bus per Taormina (ME) per partecipazione gare ORIENTEERING in dat 29.11.2019
900,00
900,00
14/05/2020 14/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.270/04 del 06/08/2020 per l’acquisto di licenze software n. 1 ePico! licenza base 3 voci IT, n. 1 ePico! licenza educational 12 pc 3 voci e n. 1 SupermappeX
2.484,43
2.484,43
15/09/2020 15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20305622 del 26/08/2020 per acquisto n. 4 stampanti A4 monocromatica.
194,40
194,40
15/09/2020 15/09/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.9 del 31/01/2020 per servizio di lavanderia in tutti i plessi periodo gennaio 2020
6.420,03
6.420,03
16/04/2020 15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.00009/20 del 15/01/2020 rinnovo abbonamento per le riviste Amministrare la scuola, Dirigere la scuola, Rassegna normativa e Scienza Amministrazione scolastica anno 2020
210,00
210,00
02/03/2020 02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.V2/065664 del 31/07/2020 per acquisto gel igienizzante e dispenser per tutte le sedi
6.100,00
6.100,00
15/09/2020 15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.94/21, n.95/21 per manutenzione straordinaria attrezzature di laboratorio
1.352,80
1.352,80
19/11/2020 19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.E000013601, n.E000009281, n.E000013602 del 21/04/2020 per ricalcolo consumi energia elettrica anno 2015.
703,64
703,64
09/07/2020 09/07/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12611 del 22/9/20 per acquisto di n. 1 stampante Kyocera
301,51
247,14
30/09/2020 30/11/-0001
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.19899673 del 14/02/2020 per acquisto buoni carburante
4.920,63
4.920,63
03/03/2020 03/03/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.V2/036462 del 30/04/2020 per la fornitura di n. 14 Tablet Mediacom SmartPad 10 iyo 4G Octacore per la didattica a distanza.
2.078,40
2.078,40
16/06/2020 06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.33 del 26/06/2020 per la fornitura ed installazione di attrezature tecnico-alberghiere per illaboratorio di sala-bar plesso Leonado Catania.
19.918,00
19.918,00
10/07/2020 10/07/2020
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.VP0000009 del 13/10/2020 per la fornitura di tende ignifughe e rulli per le finestre e le porte dell’aula conferenze del plesso di Via Anfuso e la fornitura di tende ignifughe e rulli per 02 porte esterne dell’aula conferenze del
2.616,00
2.616,00
25/11/2020 25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204E28571 del 22/10/2020 per acquistofirma digitale massiva remota per il DSGA
69,00
69,00
26/11/2020 26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.4069/PA, n.4070/PA per servizio di sanificazione nei plessi Leonardo e via Lizio Bruno Catania
1.674,00
1.674,00
19/11/2020 19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20204E12285 del 22/05/2020 per acquisto libro “I contratti delle Istituzione Scolastiche”
34,00
34,00
06/07/2020 06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.004080985782, n.004085019847, n.004085019846, n.004085019845 del 11/12/2020 per fornitura energia elettrica in tutte le sedi
2.284,34
2.284,34
15/12/2020 15/12/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.2/A del 15/10/2020 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL PLESSO DI VIA LIZIO BRUNO CON LA FORNITURA DI N°01 DVR 8 CANALI ANALOGICO, N° 01 HARD DISK 1 TB, n° 01 UPS 850 VA LED DISPLAY 600W
450,00
450,00
16/12/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Acquisto mascherine chirurgiche FFP2 detrm. prot. 14778 del 22/10/2020
1.745,90
1.745,90
23/11/2020 26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.01/PA del 23/01/2020 per acquisto biglietti aerei + hotel per il Dirigente Scolastico in occasione mobilita in Spagna a Tenerife dal 18 al 25 gennaio progetto ERASMUS cod.062231_3 referente Prof.ssa Cardone
268,00
268,00
06/05/2020 06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Determina prot. n. 12632 del 30/09/20 per la fornitura del servizio di sistemazione area esterna con pavimentazione plesso Via Lizio
35.380,00
29.000,00
30/09/2020 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.V2/104433 del 30/11/2020 per acquisto materiale di cancelleria vario
749,55
749,55
15/12/2020 15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20PAS0013424 del 31/10/2020 per rinnovo dominio alberghierowojtyla.gov.it e alberghierowojtyla.edu.it
157,80
157,80
26/11/2020 26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.111 del 15/05/2020 per la fornitura di n° 01 targa pubblicitaria da apporre all’esterno della aula destinata a biblioteca digitale presso la sede di Via Lizio Bruno – Catania.
76,50
76,50
16/06/2020 16/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.000241 del 21/01/2020 per acquisto n. 20 esami base/full standard nuova ECDL
220,00
220,00
11/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.FE-0112 del 16/10/2020 per sostituzione batteria allarme antifurto aula informatica plesso Leonardo.
70,00
70,00
19/11/2020 19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Totali
Numero Lotti: 167
1.180.588,11
530.651,78
Tabella generata in 0.004 secondi
Scarica in
By admin|
2022-01-26T13:06:58+00:00 26 January 2022|
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok
