| Pagamento Fattura n.00004213 del 31/10/2019 e n.00004603 del 30/11/2019 per acquisto materiale per piccola manutenzione in tutte le sedi | ZDF2A49CD9 | €1307.70 | 16/12/2019
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.870/2019, n.867/2019, n.868/2019, n.869/2019 per acquisto materiale di pulizia in tutte le sedi | ZEF2AE18E1 | €3013.92 | 31/12/2019
26/11/2020
| procedura aperta |
| Pagamento Fattura n.003034796038 del 06/06/2019 per fornitura energia elettrica nel plesso di Via L. Bruno | ZF3271D54D | €41004.23 | 14/06/2019
-
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Pagamento Fattura n.8/2018E del 30/11/2018 per servizio di lavanderia in tutte le sedi | Z0525F71A7 | €6791.52 | 14/12/2018
-
| affidamento diretto |
| SALDO IMPON. FATT. N. 35/03 DEL 20/12/2018 – SMALTIMENTO OLI VEGETALI/GRASSO ANIMALE E TONER | Z712651499 | €309.88 | 31/12/2018
-
| affidamento diretto |
| SALDO IMPON. FATT. N. 0852208294 DEL 07/12/2018-ACQU. CAFFE’ PER ESERCITAZ. | ZED25A7FA6 | €7180.80 | 31/12/2018
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.8V00555101, n.8V00557588, n.8V00558609, n.8V00560859, n.8V00561105 | 6082153F6B | €509.92 | 28/12/2017
-
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Pagamento Fattura n.17684211 del 17/10/2017, n.17374203 del 20/10/2017, n.17414007 del 20/11/2017 per noleggio lungo termine Opel Mokka targa FL595AR | Z9E1EA0F53 | €10052.12 | 07/12/2017
-
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Pubblicazione cartacea della rivista online “ThevoiceKW” autorizz. prot. n. 7211 del 26/06/2017 | ZC61F1C210 | €566.00 | 29/12/2017
-
| affidamento diretto |
| Revisione e ricarica estintori autorizzazione prot. n. 15991 del 2012/2017 | ZE8212292B | €3662.68 | 29/12/2017
-
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Pagamento Fattura n.3325/PA del 30/09/2016 per servizio espletato nel mese di settembre 2016 in tutte le sedi | 677698836A | €531515.56 | 11/11/2016
-
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| SALDO IMPONIBILE FATT.NN. :389809 E 389810 DEL 18-12.2015 | X55107C53E | €52335.09 | 30/12/2015
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.PAE0016808 del 31/05/2019 per servizio di fonia e fibra negli uffici di Via G. B. De La Salle Catania periodo fatturazione dal 01/04 al 31/05/2019 | Z0E2516AA9 | €2861.36 | 02/07/2019
-
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Pagamento Fattura n.00024/0 del 18/10/2019 per acquisto biglietti aerei + hotel per mobilita in Spagna a Tenerife dal 18 al 25 gennaio 2020 progetto Erasmus Plus cod.037208-3 | Z102A3F257 | €6076.00 | 11/11/2019
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.29/13/24093 del 24/09/2019 per acquisto beni alimentari | Z1329FCC52 | €18394.67 | 31/10/2019
-
| affidamento diretto |
| Cablaggio con cavo ethernet aule e laboratori plesso Leonardo determ. prot. 20860 del 19/12/2019 | Z132B3EBB4 | €6640.00 | 31/12/2019
16/04/2020
| affidamento diretto |
| Acquisto n. 8 notebook ad uso didattico determ. prot. 19761 del 04/12/2019 | Z272AFC367 | €4060.00 | 31/12/2019
16/06/2020
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Pagamento Fattura n.66/001 del 08/11/2019 per partecipazione rete regionale Istituti Alberghieri | Z352A56B02 | €559.09 | 31/12/2019
26/02/2020
| affidamento diretto |
| FORNITURA DI N. 01 VEICOLO IN NOLEGGIO PULMINO A 9 POSTI | Z362ABDE63 | €3463.20 | 31/12/2019
-
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Lavori per la messa a norma impianto elettrico laboratorio cucina Viale Tirreno det. prot. 17829 del 6/11/19 | Z4C2A7F560 | €6427.00 | 31/12/2019
03/03/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.2019-FPA-0000030 del 26/04/2019 per servizio di sicurezza e manutenzione attrezzature infornatiche semestre dal 1/9/218 al 28/2/2019 | Z6E23F1976 | €14416.65 | 11/06/2019
-
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Rinnovo licenza e assistenza dei servizi anno 2020 determ. prot. 20866 del 19/12/19 | Z742B27DA9 | €3210.00 | 31/12/2019
02/03/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.83 del 29/11/2019 per acquisto cappa per forno Via Raccuglia | Z792AB73ED | €2150.00 | 31/12/2019
08/02/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.45008 del 12/12/2019 per acquisto tavoli, sedie e poltrone per biblioteca digitale Via Lizio Bruno | Z832A1EC46 | €3203.40 | 31/12/2019
08/02/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.316/P del 13/09/2019 per canone noleggio annuale fotocopiatrici | Z84296899C | €7142.29 | 01/10/2019
-
| affidamento diretto |
| Allaccio quadro elettrico e contascatti temporaneo laboratori di cucica plesso Leonardo determina prot. 18704 del 19/11/19 | Z8BZAB848B | €500.00 | 31/12/2019
06/07/2020
| affidamento diretto |
| Lettera d’incarico analisi di laboratorio HACCP prot. n. 17807 del 06/11/2019 | ZA22B6DEF8 | €1120.50 | 31/12/2019
-
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Pagamento Fattura n.111/21 del 18/12/2019 per acquisto detergente per lavastoviglie e forno plesso Leonardo | ZAC2AD7C93 | €358.29 | 31/12/2019
08/02/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.65/001 del 08/11/2019 per soggiorno partecipazione il 12/11/2019 al concorso Carlo Pozzi ad Erice (TP) | ZB32A335E7 | €122.73 | 31/12/2019
26/02/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.V2/611399 del 22/11/2019 per acquisto materiale di cancelleria | ZB629BE022 | €7709.00 | 16/12/2019
-
| procedura aperta |
| Decreto affidamento incarico Medico Competente prot. n. 1365 del 23/01/2019 | ZB82632016 | €1700.00 | 31/12/2019
03/03/2020
| affidamento diretto |
| Riparazione antifurto sede di Via Raccuglia determ. prot. 15067 del 27/09/2019 | ZBD29ECF19 | €600.00 | 31/12/2019
02/03/2020
| affidamento diretto |
| Acuisto pacchetto di abbonamento e contenuti digitali, libri, giornali per biblioteca innovativa det. prot. 20148 del 10/12/19 | ZC22B18BEB | €1332.79 | 31/12/2019
02/03/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.7X03076722 del 14/08/2019 per noleggio telefonini dal 08/07 al 31/10/2019 | ZC427CAB20 | €2962.74 | 01/10/2019
-
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Pagamento Fattura n.78/21, n.79/21, n.80/21, n.81/21, n.82/21, n.83/21, n.84/21, n.90/21, n.85/21, n.86/21, n.87/21, n.88/21, n.89/21 per manutenzione ordinaria e straordinaria su attrezzature da cucina e bar in tutte le sedi | ZC629DBC0D | €8673.64 | 13/12/2019
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.1470/PA del 29/11/2019 per acquisto materiale igienico sanitario per Via Lizio | ZC829B27C1 | €9335.93 | 19/12/2019
-
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Pagamento fattura n. B1/2020 del 07/01/2020 per acquisto n. 16 biglietti aerei Catania/ Bologna andata 17/01 ritorno 22/01/2020 per partecipazione manifestazione SIGEP Giovani – Eccellenze | ZB22B71935 | €5600.00 | 10/01/2020
11/02/2020
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Pagamento Fattura n.61-FE del 04/12/2020 per la fornitura di n. 300 brochure per orientamento | ZB32F591E7 | €700.00 | 15/12/2020
15/12/2020
| affidamento diretto |
| Determina prot. n. 12630 del 30/09/20 per acquisto n. 12 camici in cotone per garantire idonee condizioni igienico-sanitari | ZB42E8C863 | €1768.23 | 30/09/2020
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.11Sez5 del 16/03/2020 per contributo annuale a.s. 2019/20 per la realizzazione del progetto Educhang | ZB52A23B71 | €183.00 | 27/03/2020
27/03/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.BP004277, n.BP004278, n.BP004279, n.BP004280 per acquisto generi alimentari per esercitazione in tutte le sedi | ZB72C0B68D | €7155.24 | 23/04/2020
23/04/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20204E01213 del 15/01/2020 per rinnovo del software Segreteria Digitale e del software progetto Scuola & Territorio del gruppo Spaggiari dal 1/1/20 al 31/12/20 | ZBA2B867BE | €2400.00 | 02/03/2020
02/03/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20204G03409 del 02/11/2020 per corso in adesione al WEBINAR “Procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti: tutto quello che bisogna sapere” | ZBA2EED434 | €72.00 | 26/11/2020
26/11/2020
| affidamento diretto |
| Determina prot. n. 12040 del 22/09/20 per acquisto di fotocamera Sony ZV-1 VLOG | ZBB2E69390 | €813.50 | 30/09/2020
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.EFAT/2020/2492 del 20/10/2020 per acquisto n. 2 “abbonamentinotizie della scuola” e “esperienze amministrative” a. scolastico 2019/20 | ZBE2EABB33 | €340.00 | 19/11/2020
19/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.1339 del 13/10/2020 per acquisto n. 300 mascherine FFP2. | ZC02EA9A67 | €510.00 | 19/11/2020
19/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.692/A del 01/07/2020 per acquisto n. 5 calcolatrici per uffici | ZCA2D7B777 | €280.00 | 15/09/2020
15/09/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.89 del 02/07/2020 per acquisto n. 10 dispositivi nebulizzatori di prodotti sanificanti | ZD22D5BBC7 | €1397.50 | 11/09/2020
11/09/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20300395 del 31/10/2020 per acquisto n. 7 pc portatili Marca: Lenovo – Modello: THINKBOOK 15 | ZD32DCAF99 | €3220.00 | 20/11/2020
20/11/2020
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Pagamento Fattura n.88 del 02/07/2020 per acquisto di n. 10 termometri ad infrarossi | ZD42CF2DC1 | €798.00 | 11/09/2020
25/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.416/2020 del 24/09/2020 per acquisto badge | ZD42E49693 | €550.00 | 09/11/2020
09/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20204E10470 del 07/05/2020 per la fornitura di n. 50 Tablet Huawei T3 10 WIFI – 4G per la didattica a distanza. | ZDA2CD3573 | €7500.00 | 16/06/2020
16/06/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.00001154 del 31/03/2020 per acquisto materiale per piccola manutenzione in tutte le sedi | ZDB2BF0129 | €1718.58 | 21/05/2020
15/12/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20204G01150 del 05/05/2020 per corso di formazione al DS, DSGA e personale “Emergenza coronavirus e gestione delle Assenze” | ZDC2CD3AE4 | €162.00 | 18/06/2020
18/06/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.200/2020 del 10/04/2020 per acquisto di gel disinfettante e piantane con dispenser per tutte le sedi per il personale e studenti. | ZDF2C9D7FC | €2615.00 | 21/05/2020
21/05/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.16/2020 del 14/01/2020 per acquisto materiali di rappresentanza in occasione di scambi cultlurali progetto ERASMUS 062231_3 | ZE22B890EB | €420.00 | 12/03/2020
12/03/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.180/2020 del 13/05/2020 per la fornitura di un software che consenta l’ accesso alla piattaforma dei pagamenti pagoPA, integrato con le funzioni di Argo Scuolanext Famiglia Web. | ZE22CD2FC3 | €420.00 | 16/06/2020
16/06/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.153/2020 del 17/03/2020 per acquisto materiale di rappresentanza pubblicitario quota parte ERASMUS 037208_3 €. 345,08 e quota parte ERASMUS 047983_6 €. 704,92 | ZE42C6505C | €1050.00 | 23/04/2020
23/04/2020
| affidamento diretto |
| ACQUISTO n. N°15 TERMOMETRI AD INFRAROSSI fatt. 1446 del 29/10/20 | ZE92EE383B | €313.14 | 23/11/2020
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.V1/013526 del 13/02/2020 per acquisto mobili per ufficio, armadi e cassettiere. | ZEB2B8DFD2 | €3747.13 | 23/04/2020
23/04/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20204G02088 del 29/06/2020 per un corso in adesione al WEBINAR “Risorse assegnate dal D.L. Rilancio da utilizzare entro il 30/09/2020: come procedere alla selezione degli esperti esterni” | ZEH2D66268 | €99.00 | 15/09/2020
15/09/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.2/PA del 15/07/2020 per acquisto climatizzatore 18000 BTU per uffici di presidenza plesso Leonardo | ZF32D5BBD9 | €1150.00 | 15/09/2020
15/09/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.G01150 del 30/11/2019 per acquisto beni alimentari per esercitazioni | 80332943EC | €31388.46 | 31/12/2019
21/05/2020
| procedura aperta |
| Pagamento Fattura n.BP030721, n.BP030723, n.BP030724, n.BP030725 del 28/11/2019, n.BP031942 del 29/11/2019 per acquisto beni alimentari per esercitazioni in tutte le sedi | Z0829C8ED2 | €10079.72 | 16/12/2019
-
| procedura aperta |
| Pagamento Fattura n.15/2020 del 14/01/2020 per acquisto materiali per il laboratorio di ricevimento plesso Leonardo | Z822B89089 | €456.25 | 02/03/2020
02/03/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.242 del 30/06/2020 per acquisto di n. 6 pneumatici per il pullman DC505TF. | Z822C320AB | €1423.38 | 15/09/2020
15/09/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.BP012173 del 30/06/2020 per acquisto visiere per protezione COVID-19 | Z852CDF92F | €474.30 | 15/09/2020
15/09/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.29/2020, n.30/2020 per acquisto n. 4 climatizzatori uno da 12000 BTU per il plesso Via Anfuso e n. 1 da 12000 BTU e n. 2 da 9000 BTU nel plesso Leonardo. | Z872DA9763 | €3062.00 | 19/11/2020
19/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20204E02196 del 21/01/2020 per abbonamento Platino Italiascuola ai servizi telematici per l’anno 2020 | Z892BA72DA | €598.08 | 03/03/2020
03/03/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.281 del 22/10/2020 per acquisto targa pubblicitaria | Z8A2EBCE6C | €40.00 | 03/11/2020
03/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.00002132 del 09/06/2020 per acquisto n. 6 pensiline a protezione della zona adibita al ricevimento utenza. | Z8E2D2A7C8 | €1092.00 | 06/07/2020
06/07/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.7/PA del 17/02/2020 per corso di formazione esecutore BLS con utilizzo del defibrillatore semiautomatico Operatore Laico eseguito il 28/12020 e 30/1/2020 quattro corsi di 6 corsisti | Z8F2B8D4C0 | €688.55 | 03/03/2020
03/03/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.154/2020 del 17/03/2020 per acquisto materiale per rappresentanza pubblicitaria | Z922C650CF | €1500.00 | 23/04/2020
23/04/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.B11 del 23/01/2020 per acquisto n. 10 completi scacchi piombati + scacchiera da torneo con borsa per realizzare un laboratorio di scacchi destinato ad alunni diversamente abili. | Z932BAA2A6 | €138.50 | 02/03/2020
02/03/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.2020-FPA-0000043 del 14/07/2020 per acquisto di n. 100 licenze Office Standart | Z932D5FB32 | €5433.60 | 22/09/2020
22/09/2020
| affidamento diretto |
| Determina prot. n. 12632 del 30/09/20 modificata con determina prot. 15942 del 6/11/20 fornitura e posa in opera di parquet Aula Multimediale/Conferenza plesso Leonardo | Z962F1A8DF | €3065.57 | 30/09/2020
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.27/2020 del 22/09/2020 per la fornitura e posa in opera del sistema elimina coda nel plesso Leonardo. | Z972CEF131 | €430.00 | 19/11/2020
19/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20204G00506 del 31/01/2020 per corso di aggiornamento Italiascuola per n. 6 corsisti giorno 31/01/2020 a Siracusa | Z9A2BA7383 | €324.00 | 03/03/2020
03/03/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.2020001729 del 02/04/2020 per assicurazione in quota parte alunni e personale dal 25/01/2020 al 25/01/2021 | Z9E2B83122 | €6420.60 | 17/04/2020
17/04/2020
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.20204G01967 del 18/06/2020 per corso di formazione Italiascuola “La gestione delle graduatorie e il conferimento delle supplenze” per il DS e DSGA. | Z9E2D5509E | €99.00 | 09/07/2020
09/07/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.29 del 22/01/2020 per vitto e alloggio per 4 alunni due accompagnatori ed un autista dal 17 al 23/01/2020 per partecipazione al concorso SIGEP a Rimini | ZA22ABB2F1 | €1441.82 | 11/02/2020
11/02/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.9 del 31/01/2020 per acquisto pannelli di chiusura e kit di chiusura fine blocco per il completamento del blocco cucina del plesso Leonardo | ZA32B8E006 | €1149.00 | 02/03/2020
02/03/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.1710000126 del 22/06/2020 emessa da HELVETIA ASSICURAZIONI SPA polizza n. 47850268 per furto e incendio in tutte le sedi con decorrenza 16/06/2020 al 16/06/2021 | ZA42D377B0 | €1790.00 | 08/07/2020
08/07/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.667/2020 del 01/10/2020 per acquisto n. 200 mascherine FFP2 | ZA42E7CA0E | €880.00 | 19/11/2020
19/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.93629 del 09/10/2020 per acquisto di n. 15 pc portatili Lenovo. | ZA52D477DC | €6121.35 | 19/11/2020
19/11/2020
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Pagamento Fattura n.29/12/7742 del 05/06/2020 per acquisto attrezzature per l’arredamento del laboratorio di sala – bar del plesso “Leonardo da Vinci” di Catania e per svolgere attività didattiche esterne di catering. | ZA62C0BDBC | €2498.46 | 15/09/2020
15/09/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.PAE0004554, n.PAE0009571 per servizio di internet e fonia nel plesso di G. B. De La Salle Catani | ZAC2A0674B | €1158.06 | 27/04/2020
26/11/2020
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Pagamento Fattura n.67/21 del 30/06/2020 per allacciamento impianto gas cucina modulare di Viale Tirreno. | ZAC2D4D007 | €1013.93 | 15/09/2020
25/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.516B del 03/11/2020 per servizio d sanificazione di tutti i plessi | ZAE2EB19EA | €2600.00 | 20/11/2020
20/11/2020
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Pagamento Fattura n.004010743594, n.004011942997, n.004007391421, n.004007391423, n.004007391422, 004013657400 per fornitura energia elettrica in tutte le sedi | Z5829E1314 | €21126.88 | 06/04/2020
03/11/2020
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Determina prot. n. 12624 del 30/09/2020 per acquisto n. 50 bombolette disinfettanti spray per superfici | Z582E8C81A | €350.00 | 30/09/2020
25/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA 45/20 del 28/02/2020 per lafornitura di n° 5 LIM STARBOARD FX79E2 con videoproiettore Epson EB680i earmadietto metallico a parete per notebook comprensivo di accessori | Z5929D2518 | €6267.92 | 24/04/2020
24/04/2020
| procedura aperta |
| Determina prot. n. 12632 del 30/09/20 per la fornitura del servizio per la sistemazione campetto da calcio plesso Via Lizio Bruno | Z592E86B3A | €20644.00 | 30/09/2020
25/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.09-2020/PA del 10/03/2020 per manutenzione erogatore acqua | Z5A2C4E3B0 | €206.50 | 16/04/2020
16/04/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20204G01298 del 14/05/2020 per corso di formazione in webinar al DS, DSGA e personale tema “Le procedure di acquisto di visite e viaggi d’istruzione e la gestione dei contratti in caso di emergenza”. | Z5A2CD3697 | €162.00 | 18/06/2020
18/06/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.1/PA del 01/06/2020 per N. 2 incontri di informazione e formazione per la durata di un’ora e mezza ciascuno sul rischio di contagio da SARS-COV-2 (COVID-19) e sulle precauzioni che la scuola deve mettere in atto rivolto a tutto i | Z5A2CFAABA | €250.82 | 08/07/2020
08/07/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.VP0000007, n.VP0000006, n.VP0000005 del 29/05/2020 per acquisto tende e copri tavolo ignifugo nel plesso di Via Lizio e Leonardo. | Z5AZC62643 | €5645.10 | 09/07/2020
09/07/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FE000120200000369186 del 04/03/2020 per fornitura gas sede di Via G. B. De La Salle Catani | Z5B29D3457 | €3020.13 | 27/04/2020
26/11/2020
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Pagamento Fattura n.20204G01323 del 18/05/2020 per corso di formazione in webinar al DS, DSGA Tema “Albo online e amministrazione trasparente. Cosa e come devono pubblicare le scole”. | Z5B2CF6271 | €99.00 | 18/06/2020
18/06/2020
| affidamento diretto |
| Determina prot. n. 10412 del 26/08/20 acquisto di segnaletica orizzontale per garantire la ripresa dell’attività scolastica | Z622E10D45 | €421.75 | 30/09/2020
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20204G02226 del 09/07/2020 per corso di formazione webinar “L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica: guida operativa” eseguito da Italiascuola | Z682D96207 | €72.00 | 03/11/2020
03/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.18-2020/PA del 09/11/2020 per manutenzione ordinario delle macchine erogatore acqua in tutte le sedi | Z6A2EEBF9F | €906.02 | 20/11/2020
20/11/2020
| affidamento diretto |
| Determina prot. n. 12632 del 30/09/20 modificata con determina prot. 15942 del 6/11/20 fornitura e posa in opera di parquet Aula Multimediale/Conferenza plesso Leonardo | Z6D2E86ABC | €16999.99 | 30/09/2020
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 03/02/2020 per servizio di lavanderia in tutte le sedi | Z6F2BA129F | €603.40 | 02/03/2020
03/03/2020
| affidamento diretto |
| Determina prot. n. 12609 del 30/9/20 per acquisto licenza triennale software Genius Suite – Educational suite managemente | Z6F2E86A4B | €974.78 | 30/09/2020
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20204G03782 del 27/11/2020 per acquisto corso di formazione in webinar ” La difesa Dirigente Scolastico ..” per 2 partecipanti. | Z6F2F516AA | €99.00 | 15/12/2020
15/12/2020
| affidamento diretto |
| Determina prot. n. 12039 del 22/09/20 per acquisto corso webinar “Attività extraistituzionali ed incompatibilità: come le scuole devono gestire le richieste dei dipendenti” | Z712E69435 | €72.00 | 30/09/2020
03/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.80 del 06/04/2020 per acquisto espositore Roll-Up per pubblicità progetto ERASMUS 035392_4 | Z722C4E832 | €244.00 | 21/05/2020
21/05/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.28 del 22/01/2020 per vitto e alloggio per 14 alunni Eccellenze e due docenti dal 18 al 22 gennaio per partecipazione alla manifestazione SIGEP 2020 | Z732B4C1D4 | €2490.91 | 11/02/2020
11/02/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.01-A del 04/05/2020 per manutenzione autobus DC505TF | Z762CB2F48 | €518.03 | 29/07/2020
29/07/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.351/2020, n.395/2020 per acquisto mascherine chirurgiche per personale ed alunni | Z772CC731B | €2325.00 | 15/09/2020
15/09/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.00002766 del 20/07/2020 per acquisto cartongesso realizzazione controsoffitto sala/bar plesso Leonardo. | Z772D5D541 | €1807.73 | 15/09/2020
15/09/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.10/21 del 31/01/2020 per manutenzione straordinaria eseguita sul retrobanco refrigerato del bar plesso Via Anfuso | Z782BC624F | €486.00 | 02/03/2020
02/03/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.54 del 28/02/2020 per manutenzione straordinaria macchine lavasciuga di tutti i plessi | Z792BB00A1 | €1413.20 | 16/04/2020
16/04/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.V2/045728 del 29/05/2020 per acquisto n. 90 tablet Mediacom Smartpad 10 iyo 4G per l’apprendimento a distanza | Z7A2CE71C2 | €11691.00 | 09/07/2020
09/07/2020
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Pagamento Fattura n.1894/PA del 31/10/2020 per acquisto n. 15 carrelli completi di 2 secchi strizzatori e vaschette | Z7B2EE3BEB | €1875.00 | 20/11/2020
20/11/2020
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Pagamento Fattura n.E0000302020 del 31/01/2020 per spese di pubblicità – pubblicazione sul quotidiano “LA SICILIA” progetto 10.2.2A FSEPON-SI-2019-317 | Z7E2B98B70 | €500.00 | 12/03/2020
12/03/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.1287, n.1384 per manutenzione estintori in tutte le sedi | Z7E2D4C2A6 | €1223.45 | 19/11/2020
19/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.102 del 26/05/2020 per acquisto materiale didattico ginnico a.s. 2019/20 | Z1D2BB0058 | €2352.50 | 06/07/2020
06/07/2020
| procedura aperta |
| Determina prot. n. 9937 del 27/07/20 per servizio triennale di connettività in fibra ottica per i 5 plessi | Z222DC9A5D | €16975.64 | 30/09/2020
-
| affidamento diretto |
| Determina prot. n. 12632 del 30/09/20 per la fornitura del servizio di realizzazione aula Multimediale/Conferenza plesso Leonardo | Z252E86AF0 | €39499.94 | 30/09/2020
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.92851 del 07/08/2020 per acquisto una stampante multifunzione A4 a colori | Z262DCB008 | €260.00 | 22/09/2020
22/09/2020
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Pagamento Fattura n.24 del 21/07/2020 per completamento formazione Preposti 4H art. 37 per personale docente e Ata. | Z282C266A2 | €1000.00 | 04/08/2020
04/08/2020
| procedura aperta |
| Pagamento Fattura n.PA_06 del 30/11/2020 PER FORNITURA DI UN TOUR VIRTUALE 3 D DELLA SEDE DI VIA GIOVANNI BATTISTADE LA SALLE VISUALIZZABILE SU SPAZIO APPOSITO SPAZIO HOSTING. | Z282F3CEAE | €2000.00 | 16/12/2020
16/12/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20204E20075 del 31/08/2020 per acquisto registri di classe | Z292E1418F | €558.00 | 09/11/2020
09/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.73/PA del 25/02/2020 per acquisto casse amplificate Saund System | Z2B2C0E719 | €375.35 | 23/04/2020
23/04/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.201B del 11/05/2020 per un intervento di sanificazione degli ambienti scolastici al fine di garantireidonee condizioni igienico-sanitarie di tutti i locali. | Z2E2CDC161 | €3300.00 | 16/06/2020
16/06/2020
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Acquisto materiale di primo soccorso fatt. 730 del 26/10/20 | Z2E2EAD614 | €1391.12 | 23/11/2020
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.V1-369 del 14/04/2020 per la fornitura della licenza GO TO WEBINAR PRO per 12 mes | Z322C9CBAC | €2388.00 | 21/05/2020
21/05/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20PAS0013425 del 31/10/2020 per rinnovo servizio dominio The Voice | Z332E5EF72 | €184.00 | 26/11/2020
26/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.5400000144 del 17/02/2020 per partecipazione concorso COMBIGURU CHALLENGE il 11/12/2019 a Padova Prof. De Feo | Z362AEB6E0 | €220.06 | 11/06/2020
11/06/2020
| affidamento diretto |
| ACQUISTO 02 PENSILINE A PROTEZIONE DELLA ZONA ADIBITA AL RICEVIMENTO DELL’UTENZA E DEI FORNITORI FATT. 4088 DEL 29/10/20 | Z362EE3FDF | €444.08 | 23/11/2020
-
| affidamento diretto |
| Determina prot. n. 12629 del 30/09/20 per acquisto n. 9 stampanti Workforce AL-M320DN | Z382EA3509 | €533.63 | 30/09/2020
-
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 24/01/2020 per acquisto biglietti aerei, hotel e trasfert Catania Brescia A/R per due persone dal 27 al 28/01/2020 per patecipazione congresso CAST-ALIMENTI | Z3A2BA2B8E | €610.00 | 11/02/2020
11/02/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA 46/20 del 12/03/2020 per acquisto monitor interattivo Wacebo DBLWEE8-4T-4K 65 comprensivo di installazione | Z3B2C3E346 | €1332.00 | 23/04/2020
23/04/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20204E30780 del 09/11/2020 per acquisto n. 5 Cartelliera a 10 caselle. | Z412EAE8ED | €2197.25 | 19/11/2020
19/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.27/2020 del 04/12/2020 FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO ED ILMANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL SOFTWARE SOSTITUZIONI DOCENTI PER N° 05 SEDIDELL’ISTITUTO – PERIODO 01/11/2020 – 31/10/2021. | Z412F942BE | €1170.00 | 16/12/2020
16/12/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.38 del 22/02/2020 per servizio pubblicitario sulla testata giornalistica | Z422BAC3B9 | €2000.00 | 03/03/2020
03/03/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.4/923 del 09/09/2020 per acquisto n. 15 pc portatili per uffici | Z432CBD8E2 | €6121.35 | 09/11/2020
09/11/2020
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Pagamento Fattura n.280 del 22/10/2020 per acquisto targa pubblicitaria | Z432EBCEE5 | €48.00 | 03/11/2020
03/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20204G01691 del 29/05/2020 per corso di formazione in webinar al DS, DSGA e personale tema “Il fisco e le Istituzioni Scolastiche: adempimenti e novità 2020”. | Z442D1CAD7 | €135.00 | 18/06/2020
18/06/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.21/PA del 31/03/2020 per noleggio Bus per Taormina (ME) per partecipazione gare ORIENTEERING in dat 29.11.2019 | Z452AADDA0 | €900.00 | 14/05/2020
14/05/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.270/04 del 06/08/2020 per l’acquisto di licenze software n. 1 ePico! licenza base 3 voci IT, n. 1 ePico! licenza educational 12 pc 3 voci e n. 1 SupermappeX | Z502DE68CC | €2484.43 | 15/09/2020
15/09/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20305622 del 26/08/2020 per acquisto n. 4 stampanti A4 monocromatica. | Z512DCAFDB | €194.40 | 15/09/2020
15/09/2020
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Pagamento Fattura n.9 del 31/01/2020 per servizio di lavanderia in tutti i plessi periodo gennaio 2020 | Z5529FB8DA | €6420.03 | 16/04/2020
15/12/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.00009/20 del 15/01/2020 rinnovo abbonamento per le riviste Amministrare la scuola, Dirigere la scuola, Rassegna normativa e Scienza Amministrazione scolastica anno 2020 | Z572B86E65 | €210.00 | 02/03/2020
02/03/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.V2/065664 del 31/07/2020 per acquisto gel igienizzante e dispenser per tutte le sedi | Z572DDA3A6 | €6100.00 | 15/09/2020
15/09/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.94/21, n.95/21 per manutenzione straordinaria attrezzature di laboratorio | 2582EAD1B6 | €1352.80 | 19/11/2020
19/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.E000013601, n.E000009281, n.E000013602 del 21/04/2020 per ricalcolo consumi energia elettrica anno 2015. | 5841731CE9 | €703.64 | 09/07/2020
09/07/2020
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Determina prot. n. 12611 del 22/9/20 per acquisto di n. 1 stampante Kyocera | 7663698BA5 | €301.51 | 30/09/2020
-
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Pagamento Fattura n.19899673 del 14/02/2020 per acquisto buoni carburante | Z002BA608E | €4920.63 | 03/03/2020
03/03/2020
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Pagamento Fattura n.V2/036462 del 30/04/2020 per la fornitura di n. 14 Tablet Mediacom SmartPad 10 iyo 4G Octacore per la didattica a distanza. | Z002CD1A11 | €2078.40 | 16/06/2020
06/07/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.33 del 26/06/2020 per la fornitura ed installazione di attrezature tecnico-alberghiere per illaboratorio di sala-bar plesso Leonado Catania. | Z012C1CA08 | €19918.00 | 10/07/2020
10/07/2020
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Pagamento Fattura n.VP0000009 del 13/10/2020 per la fornitura di tende ignifughe e rulli per le finestre e le porte dell’aula conferenze del plesso di Via Anfuso e la fornitura di tende ignifughe e rulli per 02 porte esterne dell’aula conferenze del | Z052E4E711 | €2616.00 | 25/11/2020
25/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20204E28571 del 22/10/2020 per acquistofirma digitale massiva remota per il DSGA | Z052EC1572 | €69.00 | 26/11/2020
26/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.4069/PA, n.4070/PA per servizio di sanificazione nei plessi Leonardo e via Lizio Bruno Catania | Z062E62AE4 | €1674.00 | 19/11/2020
19/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20204E12285 del 22/05/2020 per acquisto libro “I contratti delle Istituzione Scolastiche” | Z092C0CB4E | €34.00 | 06/07/2020
06/07/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.004080985782, n.004085019847, n.004085019846, n.004085019845 del 11/12/2020 per fornitura energia elettrica in tutte le sedi | Z0A2DD7080 | €2284.34 | 15/12/2020
15/12/2020
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Pagamento Fattura n.2/A del 15/10/2020 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL PLESSO DI VIA LIZIO BRUNO CON LA FORNITURA DI N°01 DVR 8 CANALI ANALOGICO, N° 01 HARD DISK 1 TB, n° 01 UPS 850 VA LED DISPLAY 600W | Z0A2EAAA0F | €450.00 | 16/12/2020
16/12/2020
| affidamento diretto |
| Acquisto mascherine chirurgiche FFP2 detrm. prot. 14778 del 22/10/2020 | Z102EDFBC8 | €1745.90 | 23/11/2020
26/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.01/PA del 23/01/2020 per acquisto biglietti aerei + hotel per il Dirigente Scolastico in occasione mobilita in Spagna a Tenerife dal 18 al 25 gennaio progetto ERASMUS cod.062231_3 referente Prof.ssa Cardone | Z112B9C261 | €268.00 | 06/05/2020
06/05/2020
| affidamento diretto |
| Determina prot. n. 12632 del 30/09/20 per la fornitura del servizio di sistemazione area esterna con pavimentazione plesso Via Lizio | Z112E86B6E | €35380.00 | 30/09/2020
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.V2/104433 del 30/11/2020 per acquisto materiale di cancelleria vario | Z112F6E790 | €749.55 | 15/12/2020
15/12/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20PAS0013424 del 31/10/2020 per rinnovo dominio alberghierowojtyla.gov.it e alberghierowojtyla.edu.it | Z142E5DC4E | €157.80 | 26/11/2020
26/11/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.111 del 15/05/2020 per la fornitura di n° 01 targa pubblicitaria da apporre all’esterno della aula destinata a biblioteca digitale presso la sede di Via Lizio Bruno – Catania. | Z182CB6949 | €76.50 | 16/06/2020
16/06/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.000241 del 21/01/2020 per acquisto n. 20 esami base/full standard nuova ECDL | Z1B2B9EA55 | €220.00 | 11/02/2020
11/02/2020
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FE-0112 del 16/10/2020 per sostituzione batteria allarme antifurto aula informatica plesso Leonardo. | 22E2EC246B | €70.00 | 19/11/2020
19/11/2020
| affidamento diretto |
